Contrato federal · Contrato 00019/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRODUÇÃO DE ITENS DE APOIO A EVENTOS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS PELA CONTRATADA, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES…
FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE (FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRE) contratou B DO C CORDEIRO ELVEDOSA (CNPJ 00.796.707/0001-56) para: contratação de pessoa jurídica para a produção de itens de apoio a eventos, com fornecimento de materiais pela contratada, pelo período de 12 meses, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no edital e…. Valor global contratado: R$ 23.010,00. Vigência de 20/11/2017 a 19/11/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUN.UNIV.FED.DE CIENCIAS DA SAUDE DE P.ALEGRECNPJ 92.967.595/0001-77
- Unidade (UASG)oficial
- FUND.UNIV.FED.DE.CIENC.DA SAUDE DE P.ALEGRE 154032
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- B DO C CORDEIRO ELVEDOSACNPJ 00.796.707/0001-56
- Processooficial
- 23103.006438/2017-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00038/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 23.010,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.010,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 46.020,00
- Assinaturaoficial
- 20/11/2017
- Publicaçãooficial
- 14/12/2017
- Vigênciaoficial
- 20/11/2017 a 19/11/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACO DE EQUIPAMENTO PESSOAL | 5.000 | R$ 3,39 | R$ 16.950,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA | 6.000 | R$ 1,01 | R$ 6.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800724 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 05/11/2018
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL PELO PRAZO DE 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 23.010,00 · vigência até 19/11/2019
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 20757
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.