Contrato federal · Contrato 00024/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS COM FINS PARA ELABORAÇÃO DAS PREPARAÇÕES SERVIDAS AOS DISCENTES ASSISTIDOS PELO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR EM ATENDIMENTO À LEI Nº 1…
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JEQUIE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou COMERCIAL UNIDOS LTDA (CNPJ 01.628.729/0001-70) para: aquisição de gêneros alimentícios com fins para elaboração das preparações servidas aos discentes assistidos pelo programa nacional de alimentação escolar em atendimento à lei nº 11.947/2009 e no inciso ii, art. 7 da res…. Valor global contratado: R$ 3.278,12. Vigência de 21/08/2023 a 20/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS JEQUIE 158588
- Local da unidadeoficial
- JEQUIÉ/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2918001
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL UNIDOS LTDACNPJ 01.628.729/0001-70
- Processooficial
- 23459.001286/2023-62
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.278,12
- Valor globaloficial
- R$ 3.278,12
- Assinaturaoficial
- 16/08/2023
- Publicaçãooficial
- 18/08/2023
- Vigênciaoficial
- 21/08/2023 a 20/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PÃO | 80 | R$ 15,49 | R$ 1.239,20 |
| GORDURA VEGETAL / MARGARINAGORDURA VEGETAL | 3 | R$ 264,49 | R$ 793,47 |
| CONDIMENTO | 5 | R$ 13,79 | R$ 68,95 |
| CONDIMENTO | 80 | R$ 1,73 | R$ 138,40 |
| ARROZ BENEFICIADO | 150 | R$ 4,99 | R$ 748,50 |
| AMIDO | 20 | R$ 14,48 | R$ 289,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.278,12
- A liquidarcalculado
- R$ 1.686,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.591,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000059 · 11/08/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.278,12 · a liquidar R$ 1.686,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.591,28
Faturas
- 000.005.243 · emitida 09/07/2024 · PendenteR$ 392,74
- 000.005.188 · emitida 21/02/2024 · PendenteR$ 1.294,10
- 000004994 · emitida 23/09/2023 · PendenteR$ 725,92
- 4962 · emitida 22/08/2023 · PendenteR$ 865,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00024/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 20/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 207622
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 14:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.