Contrato federal · Contrato 00002/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES NO IF SUDESTE MG CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI.
INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou ELEVADORES DINIZ LTDA (CNPJ 08.873.472/0001-60) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de elevadores no if sudeste mg campus são joão del-rei.. Valor global contratado: R$ 10.164,00. Vigência de 01/06/2017 a 01/06/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED SUDESTE MG CAMPUS S. J. DEL REI 154762
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- ELEVADORES DINIZ LTDACNPJ 08.873.472/0001-60
- Processooficial
- 23503.000011/2017-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 8.599,92
- Valor globaloficial
- R$ 10.164,00
- Assinaturaoficial
- 15/05/2017
- Publicaçãooficial
- 17/05/2017
- Vigênciaoficial
- 01/06/2017 a 01/06/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 1 | R$ 4.254,72 | R$ 4.254,72 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 1 | R$ 5.909,28 | R$ 5.909,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.760,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.066,62
Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000023 · 12/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.372,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.678,62
- 2017NE800018 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800013 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800008 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800104 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800044 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800046 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800089 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000001 · 11/03/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.388,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.388,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 18/05/2018
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 MESES DO CONTRATO 02/2017: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃOEM ELEVADORES PARA O CAMPUS SÃO JOÃO DEL-REI.
valor global após o termo: R$ 8.837,28 · vigência até 01/06/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 16/05/2019
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES, SEM FORNECIMENTO DE PEÇAS
valor global após o termo: R$ 9.273,84 · vigência até 01/06/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 14/04/2020
PRORROGAÇÃO POR MAIS DOZE MESES DO CONTRATO 01/2017.
valor global após o termo: R$ 9.579,72 · vigência até 01/06/2021
Termo Aditivo 00001/2021 · 14/05/2021
PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO COM ACRÉSCIMO DE VALOR
valor global após o termo: R$ 10.164,00 · vigência até 01/06/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 20776
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.