Contrato federal · Contrato 00086/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA SAÚDE, DO TIPO: MATERIAIS HOSPITALARES CARDIOLÓGICOS - CECS, CATETERES; ECMO
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 02.668.300/0001-79) para: aquisição de produtos para saúde, do tipo: materiais hospitalares cardiológicos - cecs, cateteres; ecmo. Valor global contratado: R$ 1.058.344,17. Vigência de 22/08/2023 a 22/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- BIOSAUDE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 02.668.300/0001-79
- Processooficial
- 23523.031099/2022-10
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.058.344,17
- Valor globaloficial
- R$ 1.058.344,17
- Assinaturaoficial
- 18/08/2023
- Publicaçãooficial
- 21/08/2023
- Vigênciaoficial
- 22/08/2023 a 22/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÓTESE CARDÍACA | 15 | R$ 7.496,98 | R$ 112.454,70 |
| PRÓTESE CARDÍACA | 15 | R$ 7.496,98 | R$ 112.454,70 |
| PRÓTESE CARDÍACA | 15 | R$ 7.496,98 | R$ 112.454,70 |
| PRÓTESE CARDÍACA | 15 | R$ 7.496,98 | R$ 112.454,70 |
| PRÓTESE CARDÍACA | 15 | R$ 7.496,98 | R$ 112.454,70 |
| PRÓTESE CARDÍACA | 12 | R$ 7.189,43 | R$ 86.273,16 |
| PRÓTESE CARDÍACA | 12 | R$ 7.189,43 | R$ 86.273,16 |
| PRÓTESE CARDÍACA | 15 | R$ 7.189,43 | R$ 107.841,45 |
| PRÓTESE CARDÍACA | 15 | R$ 7.189,43 | R$ 107.841,45 |
| PRÓTESE CARDÍACA | 15 | R$ 7.189,43 | R$ 107.841,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.378,86
- A liquidarcalculado
- R$ 14.378,86
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE002633 · 16/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.378,86 · a liquidar R$ 14.378,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 208041
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.