Contrato federal · Contrato 00199/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE INSULINA, ANÁLOGA DE AÇÃO RÁPIDA, 100UI/ML, SOLUÇÃO INJETÁVEL, C/ SISTEMA DE APLICAÇÃO
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA (CNPJ 82.277.955/0007-40) para: aquisição de insulina, análoga de ação rápida, 100ui/ml, solução injetável, c/ sistema de aplicação. Valor global contratado: R$ 14.049.733,50. Vigência de 22/08/2023 a 22/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NOVO NORDISK FARMACEUTICA DO BRASIL LTDACNPJ 82.277.955/0007-40
- Processooficial
- 25000.109347/2023-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00058/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.239.786,80
- Valor globaloficial
- R$ 14.049.733,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 25.289.520,30
- Assinaturaoficial
- 22/08/2023
- Publicaçãooficial
- 23/08/2023
- Vigênciaoficial
- 22/08/2023 a 22/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSULINA | 189.561 | R$ 16,47 | R$ 3.122.069,67 |
| INSULINA | 663.489 | R$ 16,47 | R$ 10.927.663,83 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.049.733,50
- A liquidarcalculado
- R$ 484.465,05
- Liquidadocalculado
- R$ 9.652,74
- Pagocalculado
- R$ 13.555.615,71
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000777 · 17/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.239.786,80 · a liquidar R$ 306.918,45 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.932.868,35
- 2024NE000324 · 23/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.809.946,70 · a liquidar R$ 177.546,60 · liquidado R$ 9.652,74 · pago R$ 2.622.747,36
Faturas
- 89160 · emitida 19/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 77.326,65
- 88636 · emitida 16/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 27.669,60
- 88633 · emitida 16/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 37.222,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 26/04/2024
ACRESCENTAR 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) AO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO
valor global após o termo: R$ 14.049.733,50 · vigência até 22/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 208373
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.