Contrato federal · Contrato 00001/2019 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO FATURAMENTO E GERENCIAMENTO INFORMATIZADO PARA FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS, PREVENTIVA E CORRETIVAE…
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: contratação de serviços de administração referente ao faturamento e gerenciamento informatizado para fornecimento de manutenção de veículos leves e pesados, preventiva e corretivaenglobando mecânica geral, suspensão, ali…. Valor global contratado: R$ 120.000,00. Vigência de 20/12/2018 a 20/12/2020 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
- Processooficial
- 23102.001140/2018-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00024/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 120.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 120.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2018
- Publicaçãooficial
- 01/02/2019
- Vigênciaoficial
- 20/12/2018 a 20/12/2020
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1 | R$ 120.000,00 | R$ 120.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.931,77
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000381 · 17/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.931,77
- 2018NE800768 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800278 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 03/12/2019
ACRÉSCIMO DE 25% AO VALOR DO CONTRATO,CONFORME §1º DO INCISO II DO ARTIGO 65 DA LEI FEDERAL 8.666/93
valor global após o termo: R$ 150.000,00 · vigência até 19/12/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 19/12/2019
PRORROGAR PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES O CONTRATO Nº. 01/2019, A CONTAR DE ZERO HORA DO DIA 20/12/2019 ATÉ AS VINTE E QUATRO HORAS DO DIA 20/12/2020.
valor global após o termo: R$ 150.000,00 · vigência até 20/12/2020
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 20838
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.