Contrato federal · Empenho 2023NE000164 · Comprasnet Contratos
ÁGUA MINERAL POTÁVEL, SEM GÁS, 20 LITROS, CONFORME ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO 02/2023, ATA DE REGISTRO Nº 02/2023, DESTA UASG. ÓRGÃO GERENCIADOR SPRF-MT. LOCAL DE ENTREGA: POSTO P…
SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO (SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAO) contratou D N DE CASTRO (CNPJ 33.723.107/0001-17) para: água mineral potável, sem gás, 20 litros, conforme item 1 do pregão eletrônico 02/2023, ata de registro nº 02/2023, desta uasg. órgão gerenciador sprf-mt. local de entrega: posto prf 102, localizado na br 364, km 387, sa…. Valor global contratado: R$ 5.220,00. Vigência de 04/09/2023 a 04/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL POLICIA RODOVIÁRIA FEDERAL NO MARANHAOCNPJ 00.394.494/0119-28
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DA PRF NO MATO GROSSO 200120
- Local da unidadeoficial
- CUIABÁ/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5103403
- Fornecedoroficial
- D N DE CASTROCNPJ 33.723.107/0001-17
- Processooficial
- 08661.001501/2023-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.220,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2023
- Publicaçãooficial
- 29/02/2024
- Vigênciaoficial
- 04/09/2023 a 04/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 600 | R$ 8,70 | R$ 5.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.220,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000164 · 17/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.220,00 · a liquidar R$ 5.220,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 25540-1 · emitida 16/02/2024 · PendenteR$ 417,60
- 25349-1 · emitida 22/01/2024 · PendenteR$ 435,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2023NE000164 · Não informada
Registra-se que sobrou saldo no empenho, porém em razão do término de vigência, procedemos o seu encerramento.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/03/2024
Empenho 2023NE000164 · 21/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000164 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08661.001501/2023-36
valor global após o termo: R$ 5.220,00 · vigência até 04/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 208464
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.