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Contrato federal · Contrato 00041/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, DE GERENCIAMENTO DE FROTAS DE VEÍCULOS

UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação do serviço continuado, sem dedicação de mão de obra exclusiva, de gerenciamento de frotas de veículos. Valor global contratado: R$ 804.145,44. Vigência de 17/08/2023 a 17/08/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMACNPJ 34.792.077/0001-63
Unidade (UASG)oficial
UNIVERSIDADE FEDERAL DE RORAIMA 154080
Local da unidadeoficial
BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
Fornecedoroficial
PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
Processooficial
23129.006185/2021-72
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00039/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 731.271,60
Valor globaloficial
R$ 804.145,44
Valor acumuladooficial
R$ 3.030.867,48
Assinaturaoficial
17/08/2023
Publicaçãooficial
23/08/2023
Vigênciaoficial
17/08/2023 a 17/08/2027
Situação pela vigênciacalculado
Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOSSERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM GERAL INCLUINDO SOCORRO MECÂNICO E POR GUINCHO/REBOQUE DOS VEÍCULOS (TERRESTRES) QUE COMPÕEM A FROTA DA UFRR.12R$ 22.255,43R$ 267.065,11
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVOPEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, TIPO TERMINAL, USO LANTERNA,REFERÊNCIA 12 054050012R$ 44.756,69R$ 537.080,33

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.830.131,29
A liquidarcalculado
R$ 796.148,76
Liquidadocalculado
R$ 58.085,80
Pagocalculado
R$ 975.896,73

Soma, campo a campo, dos 26 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE000454 · 01/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 120.881,13 · a liquidar R$ 7.295,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 113.585,78
  • 2023NE000455 · 01/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 87.311,06 · a liquidar R$ 41.044,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 46.266,07
  • 2023NE000456 · 01/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.548,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.548,23
  • 2023NE000795 · 06/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.167,00 · a liquidar R$ 14.167,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000794 · 06/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.245,25 · a liquidar R$ 14.245,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000852 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 28.083,49 · a liquidar R$ 28.083,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000854 · 07/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.333,60 · a liquidar R$ 11.333,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000946 · 29/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.238,58 · a liquidar R$ 20.238,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000947 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.700,72 · a liquidar R$ 40.700,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2024NE000151 · 23/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 107.264,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 107.264,46
  • 2024NE000150 · 23/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 199.230,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 199.230,02
  • 2024NE000398 · 05/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 117.300,76 · a liquidar R$ 77.482,70 · liquidado R$ 18,80 · pago R$ 39.799,26
  • 2024NE000397 · 05/06/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 235.897,33 · a liquidar R$ 157.014,19 · liquidado R$ 616,46 · pago R$ 78.266,68
  • 2025NE000518 · 02/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.803,12 · a liquidar R$ 1.295,98 · liquidado R$ 569,87 · pago R$ 39.937,27
  • 2025NE000281 · 17/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 209.000,20 · a liquidar R$ 80.536,24 · liquidado R$ 246,49 · pago R$ 128.217,47
  • 2025NE000368 · 09/05/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 83.686,53 · a liquidar R$ 29.382,10 · liquidado R$ 192,57 · pago R$ 54.111,86
  • 2025NE000615 · 07/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 46.399,18 · a liquidar R$ 46.068,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 330,84
  • 2025NE000519 · 03/07/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 60.325,13 · a liquidar R$ 13.573,63 · liquidado R$ 95,09 · pago R$ 46.656,41
  • 2024NE000956 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.350,36 · a liquidar R$ 20.350,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2024NE000957 · 26/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.647,73 · a liquidar R$ 9.647,73 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000616 · 07/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 31.904,97 · a liquidar R$ 5.699,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.205,67
  • 2026NE000262 · 31/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 26.693,28 · a liquidar R$ 17.387,78 · liquidado R$ 9.305,50 · pago R$ 0,00
  • 2026NE000263 · 31/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.273,32 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.273,32
  • 2026NE000236 · 17/03/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 42.298,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 42.298,63
  • 2026NE000407 · 26/05/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 111.277,13 · a liquidar R$ 26.331,35 · liquidado R$ 47.041,02 · pago R$ 37.904,76
  • 2026NE000408 · 26/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 134.270,08 · a liquidar R$ 134.270,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 433154 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 40.054,82
  • 411377 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.986,20
  • 411378 · emitida 18/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.986,25
  • 433155 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 51.387,59
  • 378814 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 20.649,05
  • 378815 · emitida 01/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 43.518,54
  • 318779 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.110,68
  • 318778 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 30.155,82
  • 266780 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 24.955,54
  • 266781 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.635,64
  • 201783 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.760,96
  • 201782 · emitida 01/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.415,60
  • 157233 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.131,10
  • 157234 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 35.724,00
  • 95434 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 16.630,90
  • 95435 · emitida 01/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.185,75
  • 37750 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 36.585,12
  • 37749 · emitida 06/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.183,82
  • 3342818 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.702,20
  • 3342819 · emitida 28/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.274,96
  • 3281252 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.060,52
  • 3281253 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.065,85
  • 3227435 · emitida 01/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.534,94
  • 3227436 · emitida 01/11/2025 · Siafi ErroR$ 28.725,00
  • 3166780 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.655,84
  • 3166781 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.308,14
  • 3109411 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.369,28
  • 3083247 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10.745,80
  • 3109412 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.095,40
  • 3083246 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.402,28
  • 3061551 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.655,60
  • 3061550 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.130,36
  • 2997339 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.121,00
  • 2997338 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.648,99
  • 2950122 · emitida 01/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.708,40
  • 2950123 · emitida 01/06/2025 · Aproriação em AndamentoR$ 10.007,40
  • 2895141 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.856,90
  • 2895142 · emitida 01/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.225,50
  • 2838379 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 36.917,09
  • 2838380 · emitida 01/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.413,40
  • 2778445 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.526,20
  • 2778444 · emitida 01/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 56.244,37
  • 2721874 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 60.829,94
  • 2721875 · emitida 01/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.753,06
  • 2681245 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.749,68
  • 2681244 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.307,58

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2024 · 12/06/2024

    PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41/2023, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993

    valor global após o termo: R$ 731.271,60 · vigência até 17/08/2025

  2. Termo Aditivo 00002/2025 · 12/08/2025

    PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 41/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 17/08/2025 A 17/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, (II), DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO, COM BASE NO IPCA DE JULHO DE 2024, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSUL…

    valor global após o termo: R$ 764.178,84 · vigência até 17/08/2026

  3. Termo de Apostilamento 00001/2026 · 10/04/2026

    REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO Nº. 41/2023-UFRR, CUJO OBJETO É A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, DE GERENCIAMENTO DE FROTAS DE VEÍCULOS, COM BASE NO IPCA DE JULHO DE 2025, CONFORME ESTABELECIDO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO.

    valor global após o termo: R$ 804.145,44 · vigência até 17/08/2026

  4. Termo Aditivo 00003/2026 · 18/06/2026

    PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 41/2023, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO CONTINUADO, SEM DEDICAÇÃO DE MÃO DE OBRA EXCLUSIVA, DE GERENCIAMENTO DE FROTAS DE VEÍCULO, POR MAIS 12 MESES, A PARTIR DE 17/08/2026 ATÉ 17/08/2027, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA…

    valor global após o termo: R$ 804.145,44 · vigência até 17/08/2027

FornecedorPRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RRVer o mercado de Roraima →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 208504
Lido da fonte em
15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 02:03

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.