Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DEGÁS GLP ACONDICIONADO EM BOFJÕES COM CAPACIDADE PARA 13 KG (P-13) E COM CAPACIDADE PARA 45 KG (P-45) PARA ATENDER O IFMT - CAMPUS J…
INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou JUINA GAS REGIONAL LTDA (CNPJ 07.291.291/0001-63) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição degás glp acondicionado em bofjões com capacidade para 13 kg (p-13) e com capacidade para 45 kg (p-45) para atender o ifmt - campus juína, nas condições estabelecidas do ter…. Valor global contratado: R$ 18.849,60. Vigência de 21/08/2023 a 21/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.MATO GROSSO/CAMPUS JUINA 158493
- Local da unidadeoficial
- JUÍNA/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5105150
- Fornecedoroficial
- JUINA GAS REGIONAL LTDACNPJ 07.291.291/0001-63
- Processooficial
- 23195.000567/2023-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00029/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 18.849,60
- Valor globaloficial
- R$ 18.849,60
- Assinaturaoficial
- 21/08/2023
- Publicaçãooficial
- 24/08/2023
- Vigênciaoficial
- 21/08/2023 a 21/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 2.142 | R$ 8,80 | R$ 18.849,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.849,60
- A liquidarcalculado
- R$ 16.473,60
- Liquidadocalculado
- R$ 1.188,00
- Pagocalculado
- R$ 1.188,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000242 · 09/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.849,60 · a liquidar R$ 16.473,60 · liquidado R$ 1.188,00 · pago R$ 1.188,00
Faturas
- 22327 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 624,80
- 22138 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.188,00
- 21928 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.302,40
- 21502 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.188,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 208656
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.