Contrato federal · Contrato 00012/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DE ESTANDE DE TIRO NA DELEGACIA DA POLÍCIA FEDERAL…
DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou SAFETY WALL DEFESA E SEGURANCA LTDA. (CNPJ 10.194.062/0001-35) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de empresa para aquisição e instalação de equipamentos destinados à implantação de estande de tiro na delegacia da polícia federal em guaíra, que serão prestados nas condi…. Valor global contratado: R$ 6.231.515,20. Vigência de 28/08/2023 a 28/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DELEGACIA DE POLICIA FEDERAL EM FOZ DO IGUACU 200366
- Local da unidadeoficial
- FOZ DO IGUAÇU/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4108304
- Fornecedoroficial
- SAFETY WALL DEFESA E SEGURANCA LTDA.CNPJ 10.194.062/0001-35
- Processooficial
- 08388.002944/2022-40
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.231.515,20
- Valor globaloficial
- R$ 6.231.515,20
- Assinaturaoficial
- 22/08/2023
- Publicaçãooficial
- 24/08/2023
- Vigênciaoficial
- 28/08/2023 a 28/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REVESTIMENTO DE PAREDEREVESTIMENTO DE PAREDE, MATERIAL FIBRA DE POLIPROPILENO, TIPO ACÚSTICO | 1 | R$ 6.231.515,20 | R$ 6.231.515,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.231.515,20
- A liquidarcalculado
- R$ 6.231.515,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000237 · 21/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.231.515,20 · a liquidar R$ 6.231.515,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 523 · emitida 27/12/2023 · PendenteR$ 3.115.757,60
- 493 · emitida 06/11/2023 · PendenteR$ 3.115.757,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 208665
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.