Contrato federal · Contrato 00022/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (ELÉTRICA, HIDROSSANITÁRIA/ÁGUAS PLUVIAIS, DE GÁS, DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS, SPDA E CIV…

Name: Contrato 00022/2023 — UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou AEON FACILITY MANAGEMENT S/A (CNPJ 08.439.717/0001-46) para: contratação de serviços continuados de prestação de serviços de manutenção predial (elétrica, hidrossanitária/águas pluviais, de gás, de prevenção e combate a incêndios, spda e civil), corretiva e preventiva, incluindo f…. Valor global contratado: R$ 498.679,44. Vigência de 01/08/2023 a 07/08/2027 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
Unidade (UASG)oficial: UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
Local da unidadeoficial: SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
Fornecedoroficial: AEON FACILITY MANAGEMENT S/ACNPJ 08.439.717/0001-46
Processooficial: 23083.042294/2022-93
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00055/2023
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Mão de Obra
Valor inicialoficial: R$ 416.735,60
Valor globaloficial: R$ 498.679,44
Valor acumuladooficial: R$ 6.694.593,92
Assinaturaoficial: 01/08/2023
Publicaçãooficial: 24/08/2023
Vigênciaoficial: 01/08/2023 a 07/08/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1	R$ 93,00	R$ 93,00
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1	R$ 38.312,08	R$ 38.312,08
MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL	1	R$ 128.427,48	R$ 128.427,48
AUXILIAR DE SERVIÇOS TÉCNICOS	1	R$ 58.396,01	R$ 58.396,01
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA	1	R$ 112.203,50	R$ 112.203,50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO	1	R$ 71.646,58	R$ 71.646,58
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO HIDRÁULICO	1	R$ 89.600,79	R$ 89.600,79

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 959.904,65
A liquidarcalculado: R$ 17.533,13
Liquidadocalculado: R$ 9.904,67
Pagocalculado: R$ 932.466,85

Soma, campo a campo, dos 32 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000466 · 01/04/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 172.428,97 · a liquidar R$ 220,92 · liquidado R$ 4.217,57 · pago R$ 167.990,48
2025NE000467 · 01/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 1,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000468 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 1,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000469 · 01/04/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 1,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000258 · 07/02/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 18.958,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.958,25
2026NE000073 · 08/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 23.768,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.768,89
2025NE000002 · 08/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 17.893,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.893,18
2025NE000055 · 13/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 25.425,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.425,64
2025NE000003 · 08/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000018 · 08/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000017 · 08/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 19.879,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.879,29
2024NE000007 · 05/01/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000008 · 05/01/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000002 · 05/01/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
2024NE000005 · 05/01/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000226 · 30/01/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.343,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.343,15
2024NE000082 · 25/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000084 · 25/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.500,00 · a liquidar R$ 5.995,16 · liquidado R$ 1.065,72 · pago R$ 18.439,12
2024NE000081 · 25/01/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 137.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 137.000,00
2024NE000083 · 25/01/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66.079,00 · a liquidar R$ 0,35 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.078,65
2025NE000890 · 24/09/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 18.958,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.958,25
2024NE000461 · 22/05/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.916,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.916,67
2025NE000891 · 24/09/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 18.958,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.958,24
2026NE000093 · 19/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 2.937,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.937,73
2026NE000170 · 28/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 23.768,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.768,89
2025NE000399 · 11/03/2025339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 21.301,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.301,40
2025NE001129 · 13/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 1.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000032 · 06/01/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 4,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4,00
2026NE000035 · 06/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1,00
2026NE000037 · 06/01/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 26.706,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.706,62
2026NE000034 · 06/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1,00
2026NE000036 · 06/01/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 298.871,48 · a liquidar R$ 10.113,70 · liquidado R$ 4.621,38 · pago R$ 284.136,40

Faturas

3604/01 · emitida 24/09/2026 · PendenteR$ 70.308,24
3604 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 78.998,02
3256 · emitida 19/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.706,62
3019 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.706,62
2812 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.006,98
2636 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 39.390,38
2461 · emitida 26/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 60.256,51
02285 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.937,73
2285 · emitida 25/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 23.768,89
2233 · emitida 27/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.706,62
2172 · emitida 24/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.768,89
00002172 · emitida 24/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.937,73
2114/2 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 23.768,89
2114 · emitida 26/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.937,73
01977 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.997,81
02044 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 28.579,54
2044 · emitida 24/10/2025 · PendenteR$ 32.111,84
2044/2025 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.532,30
1977/2025 · emitida 30/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.224,45
1977 · emitida 30/09/2025 · PendenteR$ 20.222,26
01850 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.958,24
01812 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.958,25
1850 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.343,15
1812 · emitida 31/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.343,15
000001812 · emitida 31/07/2025 · PendenteR$ 21.301,40
1735/2025 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 13.195,63
1735 · emitida 23/06/2025 · PendenteR$ 14.826,55
00001735 · emitida 23/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.630,92
001683 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.534,14
000001683 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 55.673,08
1586 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.343,15
000001586 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.958,25
1523 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.159,78
000001523 · emitida 17/03/2025 · Siafi ErroR$ 19.634,37
1523/2025 · emitida 17/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.474,59
000001444 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 21.301,40
001368/2025 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.893,18
1368 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.408,22
000001368 · emitida 23/01/2025 · PendenteR$ 21.301,40
01288 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.343,15
01288/25 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 18.958,25
1288 · emitida 12/12/2024 · PendenteR$ 21.301,40
001228 · emitida 11/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 25.425,64
1228 · emitida 11/11/2024 · PendenteR$ 28.568,13
00001146 · emitida 04/10/2024 · PendenteR$ 21.301,40
1079 · emitida 05/09/2024 · PendenteR$ 21.301,40
1026 · emitida 14/08/2024 · PendenteR$ 26.436,59
941 · emitida 10/07/2024 · PendenteR$ 45.605,05
883 · emitida 14/06/2024 · PendenteR$ 86.096,33
773 · emitida 15/04/2024 · Aproriação em AndamentoR$ 31.340,98

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 06/08/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 07 DE AGOSTO DE 2024 A 08 DE AGOSTO DE 2025
valor global após o termo: R$ 416.735,60 · vigência até 08/08/2025
Termo Aditivo 00002/2025 · 08/08/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/08/2025 A 07/08/2026, COM PREVISÃO NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI 8.666/93. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS…
valor global após o termo: R$ 481.598,24 · vigência até 07/08/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 03/07/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 22/2023, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 08/08/2026 A 07/08/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993. REPACTUAR OS VALORES DO CONTRATO, EM RAZÃO DOS REAJUSTES DOS ITENS ENVOLVENDO A FOLHA DE SALÁRIOS, CO…
valor global após o termo: R$ 498.679,44 · vigência até 07/08/2027

FornecedorAEON FACILITY MANAGEMENT S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 208697
Lido da fonte em: 15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 22:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 03:08

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.