Contrato federal · Contrato 00008/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA/CORRETIVA, INCLUINDO REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOSEQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO, ELETRODOMÉSTICOSE…
IFPB - CAMPUS SOUSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou FORTE MIX COMERCIO E SERVICOS DO BRASIL LTDA - (CNPJ 17.244.133/0001-06) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva/corretiva, incluindo reposição de peças dosequipamentos de refrigeração, eletrodomésticose eletrônicos, pertencentes a este ifpb-ca…. Valor global contratado: R$ 104.500,00. Vigência de 02/05/2017 a 02/05/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS SOUSA 158279
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- FORTE MIX COMERCIO E SERVICOS DO BRASIL LTDA -CNPJ 17.244.133/0001-06
- Processooficial
- 23000.000017/2017-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 104.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 104.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 380.469,48
- Assinaturaoficial
- 02/05/2017
- Publicaçãooficial
- 08/05/2017
- Vigênciaoficial
- 02/05/2017 a 02/05/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ACESSÓRIO/COMPONENTE ELÉTRICO ELETRÔNICO | 1.000 | R$ 35,00 | R$ 35.000,00 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO | 1 | R$ 69.500,00 | R$ 69.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 57.016,30
- A liquidarcalculado
- R$ 4.749,16
- Liquidadocalculado
- R$ 4.749,16
- Pagocalculado
- R$ 47.517,98
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000006 · 05/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.749,16 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.749,16
- 2021NE000033 · 25/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.023,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.023,02
- 2021NE000034 · 25/05/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 14.247,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.247,48
- 2017NE800071 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800072 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800002 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800031 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800009 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800017 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800007 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800056 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800116 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800154 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.996,64 · a liquidar R$ 4.749,16 · liquidado R$ 4.749,16 · pago R$ 9.498,32
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 10/04/2018
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº08/2017, PARA 1º.05.2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS REFRIGERADORES E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES OU QUE VENHAM SER ADQUIRIDOS PELO IFPB - CAMPUS SOUSA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS.
valor global após o termo: R$ 104.500,00 · vigência até 01/05/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 25/04/2019
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº08/2017, PARA 02.05.2020, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS REFRIGERADORES E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES OU QUE VENHAM SER ADQUIRIDOS PELO IFPB - CAMPUS SOUSA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS.
valor global após o termo: R$ 91.989,92 · vigência até 02/05/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 08/04/2020
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº08/2017, PARA 02.05.2021, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS APARELHOS REFRIGERADORES E EQUIPAMENTOS, PERTENCENTES OU QUE VENHAM SER ADQUIRIDOS PELO IFPB - CAMPUS SOUSA, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS.
valor global após o termo: R$ 91.989,92 · vigência até 02/05/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 20873
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.