Contrato federal · Contrato 00008/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO/AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL NATURAL EM GARRAFÃO DE 20L EM FAVOR DA AGÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM ARIQUEMES-SRTB-RO.
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RONDÔNIA (MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOS) contratou MR CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDA (CNPJ 11.006.333/0001-44) para: contratação/aquisição de água mineral natural em garrafão de 20l em favor da agência regional do trabalho em ariquemes-srtb-ro.. Valor global contratado: R$ 960,00. Vigência de 23/08/2023 a 23/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA GESTAO E DA INOVACAO EM SERVICOS PUBLICOSCNPJ 00.489.828/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MINISTÉRIO DA GESTÃO E DA INOVAÇÃO EM SERVIÇOS PÚBLICOS EM RONDÔNIA 170346
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- MR CORRESPONDENTE FINANCEIRO LTDACNPJ 11.006.333/0001-44
- Processooficial
- 10262.100336/2023-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00015/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 960,00
- Valor globaloficial
- R$ 960,00
- Assinaturaoficial
- 23/08/2023
- Publicaçãooficial
- 25/08/2023
- Vigênciaoficial
- 23/08/2023 a 23/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURAL | 80 | R$ 12,00 | R$ 960,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.492,48
- A liquidarcalculado
- R$ 1.228,48
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 264,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000128 · 17/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 960,00 · a liquidar R$ 960,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000067 · 04/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 532,48 · a liquidar R$ 268,48 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 264,00
Faturas
- 15283 · emitida 04/04/2024 · Siafi ApropriadoR$ 48,00
- 15329 · emitida 02/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 48,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 208802
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.