Contrato federal · Contrato 00012/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, EM GARRAFÃO DE 20 LITROS, TIPO PET, NA MODALIDADE COMODATO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
INSTITUTO FEDERAL EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou ANA PAULA N ALMEIDA LTDA (CNPJ 25.368.205/0001-55) para: contratação do fornecimento de água mineral sem gás, em garrafão de 20 litros, tipo pet, na modalidade comodato, nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 12.017,50. Vigência de 23/08/2023 a 23/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL EDUC.CIENC.E TEC.DE RORAIMA 158152
- Local da unidadeoficial
- BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
- Fornecedoroficial
- ANA PAULA N ALMEIDA LTDACNPJ 25.368.205/0001-55
- Processooficial
- 23231.000711/2023-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.017,50
- Valor globaloficial
- R$ 12.017,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 12.017,52
- Assinaturaoficial
- 23/08/2023
- Publicaçãooficial
- 25/08/2023
- Vigênciaoficial
- 23/08/2023 a 23/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA POTÁVEL EM GARRAFÃO PLÁSTICO RETORNÁVELÁGUA POTÁVEL, TIPO ARMAZENAGEM GARRAFÃO PLÁSTICO RETORNÁVEL, NORMA PADRÃOPADRÃO POTABILIDADE DE ACORDO C/LEGISLAÇÃO VIGENT E | 1.265 | R$ 9,50 | R$ 12.017,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.017,50
- A liquidarcalculado
- R$ 9.310,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.707,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000292 · 14/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.017,50 · a liquidar R$ 9.310,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.707,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 208818
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.