CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENLACE DE DADOS - LINK 1 GBPS - PARA REDUNDÂNCIA DO ACESSO À INTERNET NO CAMPUS SANTO ANDRÉ DA UFABC.

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 64.763,82

A liquidarcalculado

R$ 0,00

Liquidadocalculado

R$ 0,00

Pagocalculado

R$ 47.067,83

Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2021NE000050 · 11/05/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 35.979,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.185,93
• 2017NE800268 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2018NE800354 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2019NE800020 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800240 · 17/08/2020339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800033 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800037 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2020NE800039 · Não informada339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2022NE000039 · 18/03/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 28.783,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.881,90

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo de Encerramento 00016/2017 · Não informada

   valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 03/09/2022

2. Termo Aditivo 00001/2018 · 28/08/2018

   PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº016/2017 POR 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 03/09/2018, COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO NO 'CAPUT' DACLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REFERIDO CONTRATO.

   valor global após o termo: R$ 40.179,12 · vigência até 03/09/2019

3. Termo Aditivo 00002/2018 · 31/10/2018

   ALTERAÇÃO DO CNPJ E DA RAZÃO SOCIAL TENDO EM VISTA A INCORPORAÇÃO DA EMPRESA CONTRATADA PELA EMPRESA VOGEL SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES E INFORMÁTICA S.A., CONFORME SOLICITAÇÃO E DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS INSTRUÍDOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO.

   valor global após o termo: R$ 40.179,12 · vigência até 03/09/2019

4. Termo Aditivo 00003/2019 · 22/08/2019

   PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº16/2017 POR 12 MESES, A PARTIR DE 03/09/2019, COM CONSEQUENTE ALTERAÇÃO DO CAPUT DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO.

   valor global após o termo: R$ 42.163,92 · vigência até 03/09/2020

5. Termo Aditivo 00004/2020 · 31/08/2020

   PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº16/2017 POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 03/09/2020 A 03/09/2021, COM ALTERAÇÃO DO CAPUTDA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO CONTRATO.

   valor global após o termo: R$ 42.163,92 · vigência até 03/09/2021

6. Termo de Apostilamento 00006/2021 · 17/05/2021

   A INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 170585, FONTE: 8100, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.40-13, PLANO INTERNO: VTIC0N01R0N, NOTA DE EMPENHO N° 2021NE000050.

   valor global após o termo: R$ 40.099,96 · vigência até 03/09/2021

7. Termo Aditivo 00005/2021 · 02/09/2021

   A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 016/2017, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 03/09/2021 A 03/09/2022, OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, COM ALTERAÇÃO DO CAPUT DA CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA DO REFERIDO CONTRATO.

   valor global após o termo: R$ 40.099,96 · vigência até 03/09/2022

8. Termo de Apostilamento 00007/2022 · 23/03/2022

   INCLUSÃO DA NOTA DE EMPENHO CORRESPONDENTE À DESPESA PARA A ATIVIDADE OBJETO DO CONTRATO NO PRESENTE EXERCÍCIO. CLASSIFICAÇÃO FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA E ECONÔMICO-FINANCEIRA: PTRES: 170585, FONTE: 8100, ELEMENTO DE DESPESA: 3.3.90.40-13, PLANO INTERNO: VTIC0N01R0N, NOTA DE EMPENHO N° 2022NE000039.

   valor global após o termo: R$ 43.175,88 · vigência até 03/09/2022