Contrato federal · Contrato 00123/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DO EXERCITO) contratou FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA (CNPJ 14.263.869/0001-33) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de gêneros alimentícios. Valor global contratado: R$ 968,30. Vigência de 25/04/2023 a 24/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO 160292
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FRESH FOOD COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDACNPJ 14.263.869/0001-33
- Processooficial
- 64258.005348/2023-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 968,30
- Valor globaloficial
- R$ 968,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/04/2023
- Publicaçãooficial
- 28/08/2023
- Vigênciaoficial
- 25/04/2023 a 24/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GELOGELO, MATERIAL ÁGUA FILTRADA, APRESENTAÇÃO CUBOS | 7 | R$ 8,30 | R$ 58,10 |
| AMIDOAMIDO, BASE DE MANDIOCA, GRUPO TAPIOCA, SUBGRUPO GOMA | 25 | R$ 5,00 | R$ 125,00 |
| PIMENTA DO REINO, MOÍDACONDIMENTO, TIPO PIMENTA DO REINO, APRESENTAÇÃO MOÍDO | 5 | R$ 5,79 | R$ 28,95 |
| CONDIMENTOCONDIMENTO, TIPO COMINHO, APRESENTAÇÃO PÓ | 5 | R$ 5,75 | R$ 28,75 |
| SORVETESORVETE, TIPO SORVETE- BASE LEITE, SABOR VARIADO, FORMA APRESENTAÇÃO MASSA/ CREMOSO | 25 | R$ 15,90 | R$ 397,50 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM DESCARTÁVEL | 500 | R$ 0,66 | R$ 330,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 968,30
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 968,30
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000135 · 25/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 968,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 968,30
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00123/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 24/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 209031
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 12:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.