Contrato federal · Empenho 2023NE000059 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA BASE AQUAVIARIA EM PRESIDENTE EPITACIO DO DNIT SAO PAULO (INEX 0020/2023) CONFORME AUTOS D…
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (CNPJ 07.282.377/0001-20) para: valor empenhado para atender despesa com serviço de fornecimento de energia eletrica para base aquaviaria em presidente epitacio do dnit sao paulo (inex 0020/2023) conforme autos do processo 50608.000291/2023-70.. Valor global contratado: R$ 1.000,00. Vigência de 09/05/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0017-78
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO SP - DNIT 393025
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.CNPJ 07.282.377/0001-20
- Processooficial
- 50608.000291/2023-70
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00020/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/05/2023
- Publicaçãooficial
- 09/05/2023
- Vigênciaoficial
- 09/05/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO MERCADO REGULADOEnergia Elétrica - Fornecimento Mercado Regulado | 1 | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 245,57
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 554,43
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000059 · 09/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 700,00 · a liquidar R$ 156,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 543,08
- 2023NE000127 · 29/11/2023339047 - OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVASempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 88,65 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11,35
Faturas
- 053.292.710 · emitida 19/12/2023 · Siafi ApropriadoR$ 98,58
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000059 · 09/05/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50608.000291/2023-70
valor global após o termo: R$ 1.000,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 209115
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.