Contrato federal · Contrato 00030/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SOLID STATE DRIVE (SSD) E MEMÓRIA RAM PARA SUBSTITUIÇÃO DO HARDWARE DOS COMPUTADORES POSITIVO DAS UNIDADES DA SRII DO INSS
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou LUANDA SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 10.742.589/0001-57) para: aquisição de solid state drive (ssd) e memória ram para substituição do hardware dos computadores positivo das unidades da srii do inss. Valor global contratado: R$ 144.390,95. Vigência de 25/08/2023 a 25/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUDESTE II 510180
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- LUANDA SUPRIMENTOS LTDACNPJ 10.742.589/0001-57
- Processooficial
- 35014.183428/2023-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 144.390,95
- Valor globaloficial
- R$ 144.390,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/08/2023
- Publicaçãooficial
- 28/08/2023
- Vigênciaoficial
- 25/08/2023 a 25/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 4 GB, TIPO DDR3 204 PINOS, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.333 MHZ, PADRÃO SO-DIMM, APLICAÇÃO NOTEBOOK | 40 | R$ 69,46 | R$ 2.778,40 |
| PENTE DE MEMÓRIAPENTE DE MEMÓRIA, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, TIPO DDR3, VELOCIDADE BARRAMENTO 1.600 MHZ, PADRÃO SDRAM | 395 | R$ 99,91 | R$ 39.464,45 |
| DISCO MAGNÉTICODISCO MAGNÉTICO, MEMÓRIA 240 GB, APLICAÇÃO INFORMÁTICA, MODELO SSD, INTERFACE SATA III, TIPO RÍGIDO | 830 | R$ 123,07 | R$ 102.148,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 144.390,95
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 144.390,95
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE530003 · 22/08/2023449030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 144.390,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 144.390,95
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 209161
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.