Contrato federal · Contrato 00099/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ANATEL

Name: Contrato 00099/2023 — AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou MONEY TURISMO LTDA (CNPJ 37.979.739/0001-05) para: contratação serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, destinados a atender as necessidades da anatel. Valor global contratado: R$ 12.016.832,92. Vigência de 23/08/2023 a 22/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
Unidade (UASG)oficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-SEDE 413001
Local da unidadeoficial: BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial: MONEY TURISMO LTDACNPJ 37.979.739/0001-05
Processooficial: 53500.340803/2022-43
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00009/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 12.016.832,92
Valor globaloficial: R$ 12.016.832,92
Valor acumuladooficial: R$ 30.042.082,40
Assinaturaoficial: 23/08/2023
Publicaçãooficial: 28/08/2023
Vigênciaoficial: 23/08/2023 a 22/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE EMISSÃO DE BILHETE DE PASSAGEM AÉREANACIONAL - PERC. DESCONTO SOBRE VOLUME TOTAL DE VENDAS	20	R$ 600.841,65	R$ 12.016.832,92
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	4.284	R$ 0,00	R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 19.277.154,57
A liquidarcalculado: R$ 2.824.457,73
Liquidadocalculado: R$ 21.965,62
Pagocalculado: R$ 16.430.731,22

Soma, campo a campo, dos 162 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000336 · 12/07/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 54.240,00 · a liquidar R$ 38.296,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.943,58
2023NE000368 · 22/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 33.624,67 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 33.624,67
2023NE000369 · 22/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 32.140,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.140,31
2023NE000370 · 22/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 101.516,03 · a liquidar R$ 785,63 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 100.730,40
2023NE000371 · 23/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 175.494,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 175.494,70
2023NE000372 · 23/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.240.147,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.240.147,44
2023NE000373 · 23/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 27.812,63 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.812,63
2023NE000374 · 23/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.188,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.188,51
2023NE000375 · 23/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.020,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.020,15
2023NE000381 · 24/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.739,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.739,02
2023NE000382 · 24/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 32.573,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 32.573,34
2023NE000383 · 24/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.929,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.929,60
2023NE000384 · 24/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 13.920,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.920,10
2023NE000385 · 24/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 59.947,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 59.947,18
2023NE000386 · 24/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 39.528,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 39.528,70
2023NE000387 · 24/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.151,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.151,18
2023NE000388 · 24/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 10.287,89 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.287,89
2023NE000389 · 24/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 136.575,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 136.575,92
2023NE000390 · 24/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 106.327,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 106.327,30
2023NE000391 · 24/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 48.883,99 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 48.883,99
2023NE000392 · 24/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 14.327,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.327,37
2023NE000393 · 25/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 27.085,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.085,41
2023NE000394 · 25/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 28.275,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.275,08
2023NE000395 · 25/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.139,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.139,80
2023NE000396 · 25/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000397 · 25/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000398 · 25/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 25.943,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.943,31
2023NE000399 · 25/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 15.491,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.491,41
2023NE000400 · 25/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 7.348,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.348,49
2023NE000401 · 25/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 2.107,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.107,24
2023NE000402 · 25/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 8.699,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.699,34
2023NE000403 · 25/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 16.261,27 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.261,27
2023NE000404 · 25/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 25.801,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.801,58
2023NE000405 · 25/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.626,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.626,20
2023NE000406 · 25/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 41.589,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.589,06
2023NE000407 · 25/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 12.429,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.429,59
2023NE000408 · 25/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000240 · 25/04/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 109.780,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 109.780,07
2026NE000235 · 13/04/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 26.400,98 · a liquidar R$ 52,13 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.348,85
2025NE000181 · 27/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 181.274,00 · a liquidar R$ 86.266,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 95.007,46
2025NE000182 · 27/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 38.782,00 · a liquidar R$ 27.907,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.874,98
2025NE000183 · 27/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 62.913,56 · a liquidar R$ 38.560,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.352,96
2024NE000395 · 08/11/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 5.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000008 · 03/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 309.236,86 · a liquidar R$ 172.662,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 136.574,64
2025NE000007 · 03/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 17.300,53 · a liquidar R$ 5.348,39 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.952,14
2025NE000017 · 03/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 17.367,06 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.367,06
2025NE000016 · 03/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 47.037,00 · a liquidar R$ 31.779,19 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.257,81
2025NE000009 · 03/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 3.457.298,00 · a liquidar R$ 108.915,35 · liquidado R$ 15.200,54 · pago R$ 3.333.182,11
2025NE000015 · 03/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.303,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.303,94
2025NE000020 · 06/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 56.751,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 56.751,28

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2025 · 18/03/2025
Nº DO PROCESSO: 53500.091531/2024-12; ESPÉCIE: PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 99/2023 N. 01/2025, QUE ENTRE SI CELEBRAM A AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES E A EMPRESA MONEY TURISMO EIRELI – LTDA. - CNPJ Nº 37.979.739/0001-05. OBJETO: PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 99/2023…
valor global após o termo: R$ 12.016.832,92 · vigência até 22/12/2026

FornecedorMONEY TURISMO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 209169
Lido da fonte em: 15/10/2026, 23:27
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 07:22

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.