Contrato federal · Contrato 00013/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BATERIAS ESTACIONÁRIAS DO TIPO 12V/100AH E 12V/35AH COM INSTALAÇÃO, PARA COMPOR OS BANCOS DE BATERIAS DOS NOBREAKS DOS EDIFÍCIOS SEDE E ANEXO DO MINISTÉRIO DOS TRANSPO…
SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO (MINISTERIO DOS TRANSPORTES) contratou POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA. (CNPJ 06.282.480/0006-11) para: aquisição de baterias estacionárias do tipo 12v/100ah e 12v/35ah com instalação, para compor os bancos de baterias dos nobreaks dos edifícios sede e anexo do ministério dos transportes, em brasília - df, nas condições es…. Valor global contratado: R$ 65.600,00. Vigência de 28/08/2023 a 25/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DOS TRANSPORTESCNPJ 37.115.342/0001-67
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA PLAN.,ORC.E ADM.-ADMINISTRATIVO 390004
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- POWERSAFE IMPORTACAO, EXPORTACAO LTDA.CNPJ 06.282.480/0006-11
- Processooficial
- 50000.026749/2022-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65.600,00
- Valor globaloficial
- R$ 65.600,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2023
- Publicaçãooficial
- 29/08/2023
- Vigênciaoficial
- 28/08/2023 a 25/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVEL | 160 | R$ 410,00 | R$ 65.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 65.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000152 · 24/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 65.600,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 209232
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.