Contrato federal · Contrato 11713/2023 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO AGREGADOS AOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS CORRELACIONADOS PARA ATENDER AO CRESCENTE CALENDÁRIO DE ATIVIDADES COM A PARTICIPAÇÃO E/OU PROM…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou C2 GESTAO & PRODUCAO DE EVENTOS LTDA (CNPJ 27.349.476/0001-99) para: serviços de planejamento agregados aos serviços de organização de eventos e serviços correlacionados para atender ao crescente calendário de atividades com a participação e/ou promoção do campus são josé dos campos do if…. Valor global contratado: R$ 64.398,43. Vigência de 16/08/2023 a 15/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS 158713
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DOS CAMPOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549904
- Fornecedoroficial
- C2 GESTAO & PRODUCAO DE EVENTOS LTDACNPJ 27.349.476/0001-99
- Processooficial
- 23305.012220/2023-51
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 07713/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 64.398,43
- Valor globaloficial
- R$ 64.398,43
- Assinaturaoficial
- 15/08/2023
- Publicaçãooficial
- 29/08/2023
- Vigênciaoficial
- 16/08/2023 a 15/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DEÁGUA E ALIMENTOS DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA/VALVULA/PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE | 300 | R$ 29,50 | R$ 8.850,00 |
| CAMISETACAMISETA, TIPO UNISSEX, TIPO MANGA CURTA, TIPO GOLA REDONDA, COR AZUL MARINHO,TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS IMPRESSÃO EM SILK SCREEN,MATERIAL MALHA 100% ALGODÃO, FIO 30.1 | 100 | R$ 46,00 | R$ 4.600,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIOBOLO ALIMENTÍCIO, SABOR VARIADO, TIPO SEM RECHEIO, PRAZO VALIDADE 48 HORAS | 30 | R$ 26,66 | R$ 799,80 |
| PAINEL ANÚNCIOPAINEL ANÚNCIO, MATERIAL REVESTIMENTO LONA VINÍLICA, FORMATO RETANGULAR,COMPRIMENTO 4 M, LARGURA 2 M, TIPO PAINEL BACKDROP, MATERIAL ESTRUTURA AÇOCARBONO, COR 4 X 0 | 1 | R$ 3.528,36 | R$ 3.528,36 |
| KIT ELETRÔNICOKIT ELETRÔNICO, COMPONENTES ESTÚDIO COMPLETO DE GRAVAÇÃO PORTÁTIL DE ÁUDIO PRO, REFERÊNCIA KIT PODCASTUDIO USB | 4 | R$ 173,65 | R$ 694,60 |
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 120 CM,LARGURA 0,90 M, APLICAÇÃO EVENTOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELODO ÓRGÃO, GRAMATURA 380 G/M2 | 100 | R$ 120,00 | R$ 12.000,00 |
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM DESCARTÁVEL | 300 | R$ 2,63 | R$ 789,00 |
| BUFFETCOFFEE BREAK: FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK PARA UM TOTAL DE 500 PESSOAS (SOMATÓRIO DOS 5 EVENTOS) EM 5 EVENTOS NO ANO DE 203/2024 COM DATAS A SEREM ENVIADAS COM 75 DIAS DE ANTECEDÊNCIA. O SERVIÇO DEVE… | 1 | R$ 30.136,67 | R$ 30.136,67 |
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO / OPERAÇÃO / LOCAÇÃO - EQUIPAMENTODE LUZ / IMAGEM / SOMLOCAÇÃO DE CAIXAS DE SOM PARA EVENTOS, PARA GUITARRA E CONTRABAIXO, ILUMINAÇÃO PARA FESTIVAL DE MÚSICA, EVENTO EM OUTUBRO DE 2023, A ILUMINAÇÃO DEVE SER COMPLETA ACOMPANHADA COM TÉCNICO DE OPERAÇÃO. | 1 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 53.698,43
- A liquidarcalculado
- R$ 23.686,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 30.011,76
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000042 · 16/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 21.218,25 · a liquidar R$ 3.149,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.068,34
- 2023NE000043 · 16/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.561,76 · a liquidar R$ 8.618,34 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.943,42
- 2023NE000078 · 09/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.918,42 · a liquidar R$ 11.918,42 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 209283
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.