Contrato federal · Contrato 00200/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DO MEDICAMENTO IMIGLUCERASE 400 UI, PÓ LIÓFILO PARA INJETÁVEL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDA (CNPJ 10.588.595/0010-92) para: aquisição do medicamento imiglucerase 400 ui, pó liófilo para injetável. Valor global contratado: R$ 242.583.168,00. Vigência de 28/08/2023 a 28/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- SANOFI MEDLEY FARMACEUTICA LTDACNPJ 10.588.595/0010-92
- Processooficial
- 25000.142186/2022-18
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00037/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 242.583.168,00
- Valor globaloficial
- R$ 242.583.168,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2023
- Publicaçãooficial
- 29/08/2023
- Vigênciaoficial
- 28/08/2023 a 28/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMIGLUCERASEIMIGLUCERASE, CONCENTRAÇÃO 400 UI, FORMA FARMACEUTICA PÓ LIÓFILO P/INJETÁVEL | 107.528 | R$ 2.256,00 | R$ 242.583.168,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 242.583.168,00
- A liquidarcalculado
- R$ 187.053.984,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 55.529.184,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000670 · 18/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 121.291.584,00 · a liquidar R$ 65.762.400,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 55.529.184,00
- 2023NE001107 · 13/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 121.291.584,00 · a liquidar R$ 121.291.584,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 209311
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.