Contrato federal · Contrato 03751/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL (PREVENTIVA E CORRETIVA) E CONSERVAÇÃO DOS BENS MÓVEIS E IMÓVEIS, COM FORNECIMENTO…
IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou GF PRESTACAO DE SERVICO LTDA (CNPJ 04.043.043/0001-05) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços continuados de manutenção predial (preventiva e corretiva) e conservação dos bens móveis e imóveis, com fornecimento de mão de obra residente (com dedicação…. Valor global contratado: R$ 234.270,08. Vigência de 02/10/2023 a 01/10/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO JOSE DO RIO PRETO 158751
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOSÉ DO RIO PRETO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3549805
- Fornecedoroficial
- GF PRESTACAO DE SERVICO LTDACNPJ 04.043.043/0001-05
- Processooficial
- 23305.010682/2023-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 04751/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 234.270,08
- Valor globaloficial
- R$ 234.270,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 234.270,12
- Assinaturaoficial
- 26/09/2023
- Publicaçãooficial
- 03/10/2023
- Vigênciaoficial
- 02/10/2023 a 01/10/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO - PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS | 1 | R$ 62.500,00 | R$ 62.500,00 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 62.500,00 | R$ 62.500,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONALPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 12 | R$ 9.105,84 | R$ 109.270,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 227.477,93
- A liquidarcalculado
- R$ 101.916,01
- Liquidadocalculado
- R$ 6.347,28
- Pagocalculado
- R$ 119.214,64
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000047 · 27/06/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 95.157,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.553,56 · pago R$ 90.603,62
- 2023NE000035 · 30/08/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 132.320,75 · a liquidar R$ 101.916,01 · liquidado R$ 1.793,72 · pago R$ 28.611,02
Faturas
- 4506 · emitida 04/11/2024 · PendenteR$ 7.886,77
- 4465 · emitida 01/10/2024 · PendenteR$ 1.206,45
- 4471 · emitida 11/10/2024 · PendenteR$ 22.337,64
- 4435 · emitida 12/09/2024 · PendenteR$ 11.256,46
- 4392 · emitida 05/08/2024 · PendenteR$ 35.847,63
- 4358 · emitida 25/07/2024 · PendenteR$ 13.744,15
- 4359 · emitida 25/07/2024 · PendenteR$ 12.342,37
- 4278 · emitida 23/05/2024 · PendenteR$ 10.159,92
- 4276 · emitida 22/05/2024 · PendenteR$ 17.281,06
- 4275 · emitida 17/05/2024 · PendenteR$ 13.407,75
- 4171 · emitida 27/02/2024 · PendenteR$ 20.993,46
- 4135 · emitida 18/01/2024 · PendenteR$ 30.609,53
- 4105 · emitida 19/12/2023 · PendenteR$ 21.392,37
- 4089 · emitida 29/11/2023 · PendenteR$ 9.012,37
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 209344
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.