Contrato federal · Outros 10584/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO DO EDITAL.
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR LTDA (CNPJ 27.857.822/0001-40) para: aquisição de gêneros alimentícios, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência, anexo do edital.. Valor global contratado: R$ 9.815,50. Vigência de 28/08/2023 a 27/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- NILSON DOS SANTOS UTILIDADES DO LAR LTDACNPJ 27.857.822/0001-40
- Processooficial
- 23440.001266/2023-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 09584/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 195,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.815,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 39.457,00
- Assinaturaoficial
- 25/08/2023
- Publicaçãooficial
- 29/08/2023
- Vigênciaoficial
- 28/08/2023 a 27/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SAL | 65 | R$ 3,00 | R$ 195,00 |
| QUEIJO | 15 | R$ 119,00 | R$ 1.785,00 |
| SAL | 65 | R$ 3,00 | R$ 195,00 |
| LEGUMINOSA | 670 | R$ 9,00 | R$ 6.030,00 |
| ARROZ BENEFICIADO | 310 | R$ 7,00 | R$ 2.170,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.290,60
- A liquidarcalculado
- R$ 913,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.377,20
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000081 · 01/09/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 2.377,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.377,20
- 2024NE000019 · 07/02/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 913,40 · a liquidar R$ 913,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 10584/2023 · 25/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 10584/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.001266/2023-91
valor global após o termo: R$ 195,00 · vigência até 27/02/2024
Termo Aditivo 00001/2023 · 14/11/2023
ALTERAÇÃO DE VALOR CONTRATUAL, EM 3,58% (TRÊS INTEIROS E CINQUENTA E OITO CENTÉSIMOS POR CENTO), PARA SUBSTTUIR O ITEM 43 POR ITEM DE MENOR VALOR, COM FULCRO NO ARTGO 65, INCISO II, D, DA LEI Nº 8.666/93.II
valor global após o termo: R$ 9.815,50 · vigência até 27/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 209375
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.