Contrato federal · Contrato 00003/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO SOB MEDIDA DE 850 UNIDADES DE KIT'S LANCHES, PARA SERVIÇO DE ATENÇÃO ESPECIALIZADA (SAE) DEST/AIDS CAMPOS ELISEOS, LOCALIZADO NA ALAMEDA CLEVE…
PMSP - COORDENADORIA REG. DE SAUDE-CENTRO (PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE) contratou GRUPO TCP SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA (CNPJ 41.003.464/0001-39) para: prestação de serviços de fornecimento sob medida de 850 unidades de kit's lanches, para serviço de atenção especializada (sae) dest/aids campos eliseos, localizado na alameda cleveland, nº374, santa cecília, cep:01218-00…. Valor global contratado: R$ 589.560,00. Vigência de 03/07/2023 a 02/07/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDECNPJ 13.864.377/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- PMSP - COORDENADORIA REG. DE SAUDE-CENTRO 926799
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- GRUPO TCP SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDACNPJ 41.003.464/0001-39
- Processooficial
- 06018.202300/1129-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 117.912,00
- Valor globaloficial
- R$ 589.560,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 748.307,32
- Assinaturaoficial
- 29/06/2023
- Publicaçãooficial
- 29/06/2023
- Vigênciaoficial
- 03/07/2023 a 02/07/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CEREAL MATINAL/LANCHES | 850 | R$ 11,56 | R$ 589.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Apostilamento 00001/2023 · 18/08/2023
INDICAÇÃO DE RESPONSÁVEL DA SUPERVISÃO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.
valor global após o termo: R$ 589.560,00 · vigência até 02/07/2028
Termo Aditivo 00001/2024 · 27/04/2024
REAJUSTE ANUAL DE PREÇOS CONFORME PERMISSIVO DA CLÁUSULA QUARTA, NO ITEM 4.4.
valor global após o termo: R$ 589.560,00 · vigência até 26/04/2025
Termo de Apostilamento 00002/2024 · 21/05/2024
CONSTAR O PERÍODO DO REAJUSTE PARA COBERTURA DE 48 MESES
valor global após o termo: R$ 589.560,00 · vigência até 02/07/2028
Termo Aditivo 00002/2024 · 01/12/2024
ACRÉSCIMO CONTRATUAL DE 25% NO TERMO DE CONTRATO N° 03/CRS-C/2023, PARA INCLUSÃO DE 212 UNIDADE DE KIT LANCHE PARA ATENDIMENTО DA UNIDADE SAE IST/AIDS CAMPOS ELÍSEOS, A PARTIR DE 05/12/2024.
valor global após o termo: R$ 589.560,00 · vigência até 02/07/2028
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 07/07/2025
Prestação de serviços de fornecimento sob demanda de 850 unidades de Kits Lanches, para Serviço de Atenção Especializada (SAE) DST/AIDS CAMPOS ELÍSEOS, localizado na Alameda Cleveland, nº 374 – Santa Cecília, CEP 01218-000, administrado pela Coordenadoria Regional de Saúde Centro, nas condições esta…
valor global após o termo: R$ 589.560,00 · vigência até 02/07/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 209633
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.