Contrato federal · Contrato 00042/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO (QUANTITATIVO DE SUBSISTÊNCIA) - MARGARINA E CAFÉ TORRADO E MOÍDO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CMDO 4º RM.
COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR (COMANDO DO EXERCITO) contratou COMERCIAL DELLA COSTA 110 LTDA (CNPJ 04.325.483/0001-55) para: aquisição de gênero de alimentação (quantitativo de subsistência) - margarina e café torrado e moído, para atender às necessidades do cmdo 4º rm.. Valor global contratado: R$ 204.835,20. Vigência de 10/08/2023 a 10/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 4ª REGIAO MILITAR 160118
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DELLA COSTA 110 LTDACNPJ 04.325.483/0001-55
- Processooficial
- 64316.005998/2022-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 204.835,20
- Valor globaloficial
- R$ 204.835,20
- Assinaturaoficial
- 10/08/2023
- Publicaçãooficial
- 30/08/2023
- Vigênciaoficial
- 10/08/2023 a 10/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO GOURMET, EMPACOTAMENTO VÁCUO | 3.000 | R$ 21,88 | R$ 65.640,00 |
| GORDURA VEGETALGORDURA VEGETAL, TIPO MARGARINA, SUBTIPO CREMOSA, COMPOSIÇÃO BÁSICA MÍNIMO DE 80% DE GORDURA, SABOR COM SAL | 3.702 | R$ 37,60 | R$ 139.195,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000751 · 10/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000752 · 10/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00042/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 10/02/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 209641
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.