Contrato federal · Contrato 00019/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A QUISIÇÃO DE CÂMERAS DE VÍDEO COM CONEXÃO USB - COTA PRINCIPAL, ESPECIFICADO NO ITEM 2.1.1 DO TERMO DE REFERÊNCIA, ANEXO I DO EDITAL DE PR…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRA (CNPJ 82.901.000/0014-41) para: o objeto do presente termo de contrato é a quisição de câmeras de vídeo com conexão usb - cota principal, especificado no item 2.1.1 do termo de referência, anexo i do edital de pregão nº 01/2022, que é parte integrante…. Valor global contratado: R$ 13.662,00. Vigência de 28/08/2023 a 27/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO RS 200372
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- INTELBRAS S.A. INDUSTRIA DE TELECOMUNICACAO ELETRONICA BRASILEIRACNPJ 82.901.000/0014-41
- Processooficial
- 08430.013326/2022-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 13.662,00
- Valor globaloficial
- R$ 13.662,00
- Assinaturaoficial
- 24/08/2023
- Publicaçãooficial
- 31/08/2023
- Vigênciaoficial
- 28/08/2023 a 27/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CÂMERA VIDEOCONFERÊNCIA | 99 | R$ 138,00 | R$ 13.662,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.662,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 13.662,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000424 · 30/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.662,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.662,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 209652
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.