Contrato federal · Contrato 06330/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO…
IFSP - CAMPUS SAO CARLOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUARIOS DE SAO PEDRO (CNPJ 04.620.805/0001-99) para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar de alunos da rede de educação básica pública, em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar - pnae, conforme especificações…. Valor global contratado: R$ 50.016,00. Vigência de 18/08/2023 a 17/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO CARLOS 158330
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGROPECUARIOS DE SAO PEDROCNPJ 04.620.805/0001-99
- Processooficial
- 23315.000648/2023-32
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 02330/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.016,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.016,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2023
- Publicaçãooficial
- 30/08/2023
- Vigênciaoficial
- 18/08/2023 a 17/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IOGURTE NATURALIOGURTE NATURAL, TEOR GORDURA INTEGRAL, SABOR SEM SABOR | 16.672 | R$ 3,00 | R$ 50.016,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.016,00
- A liquidarcalculado
- R$ 45.516,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000042 · 02/08/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 50.016,00 · a liquidar R$ 45.516,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.500,00
Faturas
- NF 168890 · emitida 16/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.416,00
- NF 168060 · emitida 11/06/2024 · PendenteR$ 7.500,00
- NF 167730 · emitida 28/05/2024 · PendenteR$ 7.500,00
- NF 167378 · emitida 14/05/2024 · PendenteR$ 7.500,00
- NF 166118 · emitida 15/03/2024 · PendenteR$ 7.500,00
- NF 166680 · emitida 12/04/2024 · PendenteR$ 7.500,00
- NF 165172 · emitida 31/01/2024 · PendenteR$ 3.600,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 209701
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.