Contrato federal · Contrato 00203/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE LEVETIRACETAM, 100 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA. (CNPJ 04.307.650/0025-02) para: aquisição de levetiracetam, 100 mg/ml, solução oral. Valor global contratado: R$ 4.122.132,00. Vigência de 30/08/2023 a 30/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLOGICOS LTDA.CNPJ 04.307.650/0025-02
- Processooficial
- 25000.081577/2023-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00049/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.297.714,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.122.132,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.297.714,00
- Assinaturaoficial
- 30/08/2023
- Publicaçãooficial
- 31/08/2023
- Vigênciaoficial
- 30/08/2023 a 30/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEVETIRACETAMLEVETIRACETAM, CONCENTRAÇÃO 100 MG/ML, FORMA FARMACÊUTICA SOLUÇÃO ORAL | 9.814.600 | R$ 0,42 | R$ 4.122.132,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.122.132,00
- A liquidarcalculado
- R$ 840.756,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.281.376,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000771 · 15/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.297.714,00 · a liquidar R$ 747.558,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.550.156,00
- 2024NE000397 · 14/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 824.418,00 · a liquidar R$ 93.198,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 731.220,00
Faturas
- 1104244 · emitida 04/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 16.338,00
- 1064739 · emitida 30/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 56.784,00
- 1104245 · emitida 04/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.526,00
- 985176 · emitida 18/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.190,00
- 987099 · emitida 19/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.360,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2024 · 21/05/2024
ACRÉSCIMO AO VALOR DO CONTRATO Nº 203/2023, QUE TEM COMO OBJETO O MEDICAMENTO LEVETIRACETAM, 100 MG/ML, SOLUÇÃO ORAL
valor global após o termo: R$ 4.122.132,00 · vigência até 30/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 209866
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.