Contrato federal · Contrato 10018/2023 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE APOIO AO SOLO DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO.
BASE DE AVIACAO DE TAUBATE (COMANDO DO EXERCITO) contratou DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDA (CNPJ 29.935.774/0001-96) para: serviços de manutenção dos equipamentos de apoio ao solo da aviação do exército.. Valor global contratado: R$ 330.516,00. Vigência de 23/08/2023 a 23/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE DE AVIACAO DE TAUBATE 160518
- Local da unidadeoficial
- TAUBATÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3554102
- Fornecedoroficial
- DRM SOLUCOES AERONAUTICAS LTDACNPJ 29.935.774/0001-96
- Processooficial
- 64009.002368/2021-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 330.516,00
- Valor globaloficial
- R$ 330.516,00
- Assinaturaoficial
- 23/08/2023
- Publicaçãooficial
- 31/08/2023
- Vigênciaoficial
- 23/08/2023 a 23/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VARISTOR | 43.536 | R$ 1,00 | R$ 43.536,00 |
| MANUTENÇÃO MACACO HIDRÁULICO / MECÂNICO / FUSO ESFERA | 63 | R$ 99,00 | R$ 6.237,00 |
| VARISTOR | 115.439 | R$ 1,00 | R$ 115.439,00 |
| MANUTENÇÃO MACACO HIDRÁULICO / MECÂNICO / FUSO ESFERA | 168 | R$ 54,00 | R$ 9.072,00 |
| REBOQUE CARRINHOS DE AEROPORTOS | 117.928 | R$ 1,00 | R$ 117.928,00 |
| MANUTENÇÃO DE MATERIAL ROLANTE (RODAS E LAGARTAS) - VEÍCULOS LEVES, PESADOS E MECANIZADOS | 168 | R$ 228,00 | R$ 38.304,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 330.516,00
- A liquidarcalculado
- R$ 572,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 329.943,88
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001364 · 02/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 276.903,00 · a liquidar R$ 5,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 276.897,88
- 2023NE001378 · 03/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 53.613,00 · a liquidar R$ 567,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 53.046,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 10018/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 23/08/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 209873
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 14:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.