Contrato federal · Contrato 00245/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS , DECORRENTE DO PREGÃO Nº 04/2022, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (4470980), PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES,
Coordenação Regional Alagoas e Sergipe (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SANTA RITA LTDA (CNPJ 00.889.590/0001-55) para: contrato de aquisição de cestas básicas , decorrente do pregão nº 04/2022, ata de registro de preços (4470980), pelo período de 12 (doze) meses,. Valor global contratado: R$ 307.239,75. Vigência de 25/08/2023 a 25/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- Coordenação Regional Alagoas e Sergipe 194077
- Local da unidadeoficial
- MACEIÓ/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2704302
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS SANTA RITA LTDACNPJ 00.889.590/0001-55
- Processooficial
- 08768.001047/2021-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 307.239,75
- Valor globaloficial
- R$ 307.239,75
- Valor acumuladooficial
- R$ 307.239,72
- Assinaturaoficial
- 25/08/2023
- Publicaçãooficial
- 31/08/2023
- Vigênciaoficial
- 25/08/2023 a 25/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NOME: CESTA BASICA - GENEROS ALIMENTICIOS | 3.105 | R$ 98,95 | R$ 307.239,75 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 191.686,70
- A liquidarcalculado
- R$ 164,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 191.522,20
Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000197 · 15/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.947,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.947,50
- 2023NE000011 · 10/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000018 · 27/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 989,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 989,50
- 2023NE000026 · 02/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000027 · 03/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.758,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.758,50
- 2023NE000113 · 19/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.773,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.773,45
- 2023NE000137 · 24/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 989,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 989,50
- 2023NE000141 · 11/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 76.686,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 76.686,25
- 2023NE000184 · 17/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.968,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.968,50
- 2023NE000181 · 16/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000193 · 27/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 989,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 989,50
- 2024NE000200 · 19/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000206 · 20/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.899,00 · a liquidar R$ 49,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.850,00
- 2023NE000244 · 07/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.685,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.685,00
- 2023NE000264 · 12/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 105,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.895,00
- 2024NE000122 · 01/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 10,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 989,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 209936
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:32
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