Contrato federal · Contrato 00004/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃOE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, CONTEMPLANDO MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVE…

Name: Contrato 00004/2017 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFPB - CAMPUS ITAPORANGA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de serviços de implantaçãoe operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota, contemplando módulo de gerenciamento e controle de aquisição de combustíveis, filtros, aditivos, óleos lubrificant…. Valor global contratado: R$ 15.823,85. Vigência de 26/07/2017 a 25/07/2021 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
Unidade (UASG)oficial: IFPB - CAMPUS ITAPORANGA 155890
Local da unidadeoficial: ITAPORANGA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507002
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 23381.001090/2017-71
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2017
Valor inicialoficial: R$ 15.823,85
Valor globaloficial: R$ 15.823,85
Assinaturaoficial: 25/07/2017
Publicaçãooficial: 26/07/2017
Vigênciaoficial: 26/07/2017 a 25/07/2021
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 88,50	R$ 88,50
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 400,00	R$ 400,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 2.500,00	R$ 2.500,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 3.000,00	R$ 3.000,00
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	1	R$ 145,35	R$ 145,35
ÓLEO DIESEL	3.000	R$ 3,23	R$ 9.690,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 6.114,11
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 6.114,11

Soma, campo a campo, dos 21 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000003 · 02/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 440,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 440,36
2017NE800022 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800020 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800021 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800010 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800011 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800012 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800085 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800133 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800040 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800041 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800042 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800004 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800005 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800006 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800086 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800087 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800001 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800002 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800003 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000004 · 03/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.673,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.673,75

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 18/07/2018
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS AUTOMOTORES DO IFPB/CAMPUS ITAPORANGA.
valor global após o termo: R$ 15.823,85 · vigência até 25/07/2019
Termo Aditivo 00002/2017 · 04/07/2019
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADODE GESTÃO DE FROTA PARA O IFPB - CAMPUS ITAPORANGA
valor global após o termo: R$ 15.823,85 · vigência até 25/07/2020
Termo Aditivo 00003/2019 · 23/09/2019
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTODE FROTA PARA O IFPB - CAMPUS ITAPORANGA.
valor global após o termo: R$ 19.779,81 · vigência até 25/07/2020
Termo Aditivo 00004/2017 · 23/07/2020
CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E_OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADODE GESTÃO DE FROTA, CONFORME DESCRIMINADO NO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 4/2017
valor global após o termo: R$ 19.779,81 · vigência até 25/07/2021

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 21003
Lido da fonte em: 15/10/2026, 12:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:49

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