Contrato federal · Contrato 00008/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ABASTECIMENTO, GERENCIAMENTO E MANUTETENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO IFPB CAMPUS MONTEIRO.

Name: Contrato 00008/2017 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFPB - CAMPUS MONTEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de empresa especializada em abastecimento, gerenciamento e manutetenção de frota de veículos do ifpb campus monteiro.. Valor global contratado: R$ 172.972,00. Vigência de 27/06/2017 a 27/06/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
Unidade (UASG)oficial: IFPB - CAMPUS MONTEIRO 158472
Local da unidadeoficial: MONTEIRO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2509701
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 23171.000650/2017-45
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2017
Valor inicialoficial: R$ 172.972,02
Valor globaloficial: R$ 172.972,00
Valor acumuladooficial: R$ 864.860,08
Assinaturaoficial: 27/06/2017
Publicaçãooficial: 10/07/2017
Vigênciaoficial: 27/06/2017 a 27/06/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 0,00	R$ 0,00
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 4.000,00	R$ 4.000,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 35.000,00	R$ 35.000,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 40.000,00	R$ 40.000,00
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	1	R$ 0,00	R$ 0,00
ÓLEO DIESEL	6.000	R$ 3,36	R$ 20.160,00
ÓLEO DIESEL	7.200	R$ 3,36	R$ 24.192,00
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL	720	R$ 3,25	R$ 2.340,00
GASOLINA COMUM	12.000	R$ 3,94	R$ 47.280,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 57.673,94
A liquidarcalculado: R$ 35.000,00
Liquidadocalculado: R$ 7.941,09
Pagocalculado: R$ 10.067,38

Soma, campo a campo, dos 24 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000010 · 27/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000008 · 27/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.829,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.163,53 · pago R$ 0,00
2021NE000009 · 27/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.777,56 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.777,56 · pago R$ 0,00
2017NE800100 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800105 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800091 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800106 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800107 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800108 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800112 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800011 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800013 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800014 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800015 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800231 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800011 · 20/01/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800012 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800013 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800014 · 20/01/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800111 · 23/10/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 15.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800112 · 23/10/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 20.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000012 · 19/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.086,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.086,78
2022NE000013 · 19/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.121,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.121,03
2022NE000014 · 19/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 859,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 859,57

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 27/06/2018
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMGERENCIAMENTO DE FROTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPB CAMPUS MONTEIRO.
valor global após o termo: R$ 172.972,02 · vigência até 27/06/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 06/05/2019
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMGESTÃO DE FROTA DO IFPB CAMPUS MONTEIRO, ALTERANDO O QUANTITATIVO, ACRÉSCIMO DE 25% AO CONTRATO INICIAL. PERMANECENDO A VIGÊNCIA DO CONTRATO.
valor global após o termo: R$ 172.972,02 · vigência até 27/06/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 27/06/2019
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EMGESTÃO DE FROTA PARA ATENDER AO IFPB CAMPUS MONTEIRO.
valor global após o termo: R$ 172.972,02 · vigência até 27/06/2020
Termo Aditivo 00004/2020 · 27/06/2020
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃOE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADODE GESTÃO DE FROTA, CONTEMPLANDO MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FILTROS, ADITIVOS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, LAVAGEM E BORRACHARIA E MÓDULO DE GERENCIAMENTO ECONTROLE DE AQUISIÇÃO DE MAN…
valor global após o termo: R$ 172.972,02 · vigência até 27/06/2021
Termo Aditivo 00005/2021 · 20/05/2021
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, CONTEMPLANDO MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, FILTROS, ADITIVOS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, LAVAGEM E BORRACHARIA E MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE…
valor global após o termo: R$ 172.972,00 · vigência até 27/06/2022

FornecedorLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PBVer o mercado de Paraíba →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 21004
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:07

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