Contrato federal · Contrato 00004/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLEMENTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTAS PARA ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO CAMPUS PATOS/IFPB.

Name: Contrato 00004/2017 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFPB - CAMPUS PATOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de serviços de implementação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frotas para atendimento das necessidades do campus patos/ifpb.. Valor global contratado: R$ 370.580,00. Vigência de 11/07/2017 a 11/07/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
Unidade (UASG)oficial: IFPB - CAMPUS PATOS 158470
Local da unidadeoficial: PATOS/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2510808
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 23168.000469/2017-98
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2017
Valor inicialoficial: R$ 370.580,02
Valor globaloficial: R$ 370.580,00
Valor acumuladooficial: R$ 1.852.900,08
Assinaturaoficial: 26/06/2017
Publicaçãooficial: 26/07/2017
Vigênciaoficial: 11/07/2017 a 11/07/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 0,00	R$ 0,00
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 11.160,00	R$ 11.160,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 60.000,00	R$ 60.000,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 96.000,00	R$ 96.000,00
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	1	R$ 0,00	R$ 0,00
ÓLEO DIESEL	40.000	R$ 3,15	R$ 126.000,00
ÓLEO DIESEL	12.000	R$ 3,03	R$ 36.360,00
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL	1.000	R$ 3,06	R$ 3.060,00
GASOLINA COMUM	10.000	R$ 3,80	R$ 38.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 144.828,35
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 4.838,80
Pagocalculado: R$ 90.885,87

Soma, campo a campo, dos 22 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000016 · 26/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 32.992,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.838,80 · pago R$ 15.227,68
2021NE000027 · 29/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.300,50
2022NE000012 · 08/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.667,93 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.667,93
2022NE000080 · 26/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.608,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.608,00
2017NE800084 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800085 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800086 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800087 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800088 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800089 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800045 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800049 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800055 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800003 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800011 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800052 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800176 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800003 · 13/01/2020339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800011 · 17/01/2020339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800017 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000018 · 14/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.521,69
2022NE000001 · 03/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.560,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.560,07

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 09/07/2018
ALTERA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2017, PRORRROGANDO-SE POR MAIS 12 (DOZE) MESES A PARTIR DE 11/07/2018 A 11/07/2019. O CONTRATO EMTELA TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADE DO CAMPUS PATOS/IFPB.
valor global após o termo: R$ 370.580,02 · vigência até 11/07/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 02/07/2019
ALTERA A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2017, PRORROGANDO-SE POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/07/2019 A 11/07/2020. O CONTRATO Nº 04/2017 TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS, EM ATENDIMENTO ÀS NECESSIDADES DO IFPB/CAMPUS PATOS.
valor global após o termo: R$ 370.580,02 · vigência até 11/07/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 06/07/2020
FICA ALTERADA A CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2017, PRORROGANDO-SEPOR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/07/2020 A 11/07/2021. O CONTRATO Nº 04/2017 TEM POR OBJETO A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE GERENCIAMENTO DE FROTAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CAMPUS PATOS/IFPB.
valor global após o termo: R$ 370.580,02 · vigência até 11/07/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 01/07/2021
FICA ALTERADA A CLÁUSULA SEGUNDA - DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 04/2017, PRORROGANDO-SE POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A PARTIR DE 11/07/2021 A 11/07/2022, EM ATENDIMENTO À NECESSIDADE DE GERENCIAMENTO DE FROTAS DO CAMPUS PATOS/IFPB.
valor global após o termo: R$ 370.580,00 · vigência até 11/07/2022

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 21005
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 07:26

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