Contrato federal · Contrato 00018/2017 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃOE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADODE GESTÃO DE FROTA, CONTEMPLANDO MÓDULO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE FILTROS, AD…
IFPB - CAMPUS SOUSA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de serviços de implantaçãoe operação de sistema informatizado e integradode gestão de frota, contemplando módulo de gerenciamento e controle de aquisição de filtros, aditivos, óleos lubrificantes, lavagem e b…. Valor global contratado: R$ 195.000,00. Vigência de 04/07/2017 a 03/07/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS SOUSA 158279
- Local da unidadeoficial
- SOUSA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2516201
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 23000.001717/2017-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2017
- Valor inicialoficial
- R$ 195.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 195.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 780.000,00
- Assinaturaoficial
- 04/07/2017
- Publicaçãooficial
- 07/07/2017
- Vigênciaoficial
- 04/07/2017 a 03/07/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 15.000,00 | R$ 15.000,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1 | R$ 80.000,00 | R$ 80.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 61.117,73
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7.632,08
- Pagocalculado
- R$ 53.485,65
Soma, campo a campo, dos 20 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2017NE800158 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800159 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800024 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800026 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800197 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800033 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800035 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800160 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800312 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800362 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800363 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800032 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800093 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800128 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800135 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800173 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 904,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 904,00
- 2020NE800178 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.452,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.044,69 · pago R$ 407,69
- 2020NE800179 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.719,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.587,39 · pago R$ 132,27
- 2021NE000021 · 12/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.709,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.709,00
- 2021NE000022 · 12/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.332,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.332,69
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2018 · 12/06/2018
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº18/2017, PARA 03.07.2019, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, CONTEMPLANDO MÓDULO DEGERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE FILTROS, ADITIVOS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, LAVAGEM E BORRACHARIA E MÓDULO DE GERENCI…
valor global após o termo: R$ 195.000,00 · vigência até 03/07/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 27/06/2019
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº18/2017, PARA 03.07.2020, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, CONTEMPLANDO MÓDULO DEGERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE FILTROS, ADITIVOS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, LAVAGEM E BORRACHARIA E MÓDULO DE GERENCI…
valor global após o termo: R$ 195.000,00 · vigência até 03/07/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 18/06/2020
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº18/2017, PARA 03.07.2021, REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, CONTEMPLANDO MÓDULO DEGERENCIAMENTO E CONTROLE DE AQUISIÇÃO DE FILTROS, ADITIVOS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, LAVAGEM E BORRACHARIA E MÓDULO DE GERENCI…
valor global após o termo: R$ 195.000,00 · vigência até 03/07/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 21006
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.