Contrato federal · Contrato 00001/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ABASTECIMENTO, GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO DE FROTA DE VEÍCULOS DO IFPB CAMPUS ESPERANÇA.

Name: Contrato 00001/2017 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFPB - CAMPUS ESPERANCA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de empresa especializada em abastecimento, gerenciamento e manutenção de frota de veículos do ifpb campus esperança.. Valor global contratado: R$ 31.262,00. Vigência de 28/06/2017 a 28/06/2022 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
Unidade (UASG)oficial: IFPB - CAMPUS ESPERANCA 155893
Local da unidadeoficial: ESPERANÇA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2506004
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 23799.000328/2017-49
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2017
Valor inicialoficial: R$ 31.262,00
Valor globaloficial: R$ 31.262,00
Assinaturaoficial: 28/06/2017
Publicaçãooficial: 18/08/2017
Vigênciaoficial: 28/06/2017 a 28/06/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 235,50	R$ 235,50
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 500,00	R$ 500,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 9.200,00	R$ 9.200,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 6.000,00	R$ 6.000,00
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	1	R$ 226,50	R$ 226,50
ÓLEO DIESEL	5.000	R$ 3,02	R$ 15.100,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 12.883,66
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 2.717,89

Soma, campo a campo, dos 20 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000040 · 28/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800006 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800007 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800008 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800009 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800008 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800009 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800010 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800011 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800011 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800012 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800013 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800014 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800009 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800010 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800011 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800016 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000003 · 02/02/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.233,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.517,73
2021NE000004 · 03/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 650,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40,16
2021NE000041 · 28/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 160,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 26/06/2018
SERVIÇO DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS DO IFPB CAMPUS ESPERANÇA.
valor global após o termo: R$ 31.262,00 · vigência até 27/06/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 07/06/2019
PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO NÚMERO 02/2019, AO CONTRATO NÚMERO 01/2017, TENDO O OBJETO DA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA,PARA O IFPB-CAMPUS ESPERANÇA.
valor global após o termo: R$ 31.262,00 · vigência até 27/06/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 11/06/2020
PUBLICAÇÃO DE TERMO ADITIVO NÚMERO 03/2020, AO CONTRATO NÚMERO 01/2017, TENDO O OBJETODA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DE FROTA,PARA O IFPB-CAMPUS ESPERANÇA.
valor global após o termo: R$ 31.262,00 · vigência até 27/06/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 31/05/2021
ADITAMENTO AO CONTRATO 01/2017, ALTERANDO SUA VIGÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.
valor global após o termo: R$ 31.262,00 · vigência até 28/06/2022

FornecedorLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PBVer o mercado de Paraíba →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 21008
Lido da fonte em: 14/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 06:18

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.