Contrato federal · Carta Contrato 00103/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DO EXERCITO) contratou SEMOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 34.057.175/0001-57) para: aquisição de generos alimenticios. Valor global contratado: R$ 22.266,50. Vigência de 10/03/2023 a 09/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO 160292
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SEMOG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 34.057.175/0001-57
- Processooficial
- 64258.001176/2023-44
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.266,50
- Valor globaloficial
- R$ 22.266,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2023
- Publicaçãooficial
- 01/09/2023
- Vigênciaoficial
- 10/03/2023 a 09/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITOBISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, SABOR CREAM CRACKER, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO, APLICAÇÃO ALIMENTAÇÃO HUMANA | 9.800 | R$ 0,60 | R$ 5.880,00 |
| CEREAL NATURALBARRA CEREAL, BARRA DE CEREAL (CAIXA C/ 24 UND) | 625 | R$ 22,10 | R$ 13.812,50 |
| BALABALA, TIPO BUTTER TOFFEE, SABOR VARIADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SORTIDAS FINAS, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIAS | 180 | R$ 14,30 | R$ 2.574,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.266,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.266,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000050 · 08/03/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 22.266,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.266,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00103/2023 · 10/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00103/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64258.001176/2023-44
valor global após o termo: R$ 22.266,50 · vigência até 09/03/2024
Termo de Encerramento 00103/2023 · 10/03/2023
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 210107
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.