Contrato federal · Contrato 00185/2023 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE AUXILIAR DE SAÚDE BUCAL PARA O IFRN CAMPUS CEARÁ-MIRIM.
INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou INOVAR SERVICOS DE MANUTENCAO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA (CNPJ 09.554.532/0001-45) para: contratação de serviços contínuos de auxiliar de saúde bucal para o ifrn campus ceará-mirim.. Valor global contratado: R$ 89.642,40. Vigência de 29/08/2023 a 29/08/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST FED RN / CAMPUS CEARA-MIRIM 154838
- Local da unidadeoficial
- CEARÁ-MIRIM/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2402600
- Fornecedoroficial
- INOVAR SERVICOS DE MANUTENCAO E APOIO ADMINISTRATIVO LTDACNPJ 09.554.532/0001-45
- Processooficial
- 23516.000965/2023-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00003/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 89.642,40
- Valor globaloficial
- R$ 89.642,40
- Assinaturaoficial
- 29/08/2023
- Publicaçãooficial
- 01/09/2023
- Vigênciaoficial
- 29/08/2023 a 29/08/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇO AUXILIAR DE LABORATÓRIO / ODONTÓLOGO | 24 | R$ 3.735,10 | R$ 89.642,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 83.664,52
- A liquidarcalculado
- R$ 60.263,09
- Liquidadocalculado
- R$ 763,83
- Pagocalculado
- R$ 22.637,60
Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000107 · 21/09/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 44.821,20 · a liquidar R$ 39.469,29 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.351,91
- 2025NE000100 · 29/07/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 3.735,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.735,10
- 2024NE000121 · 17/10/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 29.880,80 · a liquidar R$ 20.793,79 · liquidado R$ 763,83 · pago R$ 8.323,18
- 2025NE000108 · 18/08/2025339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 1.616,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.616,81
- 2026NE000022 · 20/03/2026339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 3.610,61 · a liquidar R$ 0,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.610,60
Faturas
- 496 · emitida 16/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.610,60
- 461 · emitida 13/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.735,10
- 0458 · emitida 16/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.735,10
- 0455 · emitida 01/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.735,10
- 449 · emitida 08/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.735,10
- 445 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.735,10
- 0439 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.735,10
- 0427 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.735,10
- 0415 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.735,10
- 408 · emitida 07/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.735,10
- 0401 · emitida 09/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.735,10
- 395 · emitida 13/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.735,10
- 389 · emitida 29/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.735,10
- 382 · emitida 16/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.735,10
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 210112
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:20
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