Contrato federal · Contrato 00005/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇAOE OPERAÇAO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADODE GESTAO DE FROTA DO IFPB CAMPUS GUARABIRA COM CONTROLE E AQUISIÇAO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICA…

Name: Contrato 00005/2017 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

IFPB - CAMPUS GUARABIRA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contrataçao de serviços de implantaçaoe operaçao de sistema informatizado e integradode gestao de frota do ifpb campus guarabira com controle e aquisiçao de combustíveis, lubrificantes, borracharia, peças e manutençao pr…. Valor global contratado: R$ 60.700,00. Vigência de 26/10/2017 a 26/10/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
Unidade (UASG)oficial: IFPB - CAMPUS GUARABIRA 154868
Local da unidadeoficial: GUARABIRA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2506301
Fornecedoroficial: LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial: 23506.000649/2017-91
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00004/2017
Valor inicialoficial: R$ 60.700,02
Valor globaloficial: R$ 60.700,00
Valor acumuladooficial: R$ 240.899,88
Assinaturaoficial: 26/10/2017
Publicaçãooficial: 23/11/2017
Vigênciaoficial: 26/10/2017 a 26/10/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 0,00	R$ 0,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 15.000,00	R$ 15.000,00
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS	1	R$ 0,00	R$ 0,00
ÓLEO DIESEL	10.000	R$ 3,07	R$ 30.700,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 78.912,37
A liquidarcalculado: R$ 11.475,20
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 33.285,36

Soma, campo a campo, dos 35 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000029 · 06/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.348,19
2022NE000038 · 25/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000039 · 25/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.477,07 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.477,07
2022NE000040 · 27/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.931,57 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.931,57
2022NE000073 · 18/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.988,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.988,41
2017NE800097 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800098 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800099 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800100 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800101 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800042 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800002 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800024 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800025 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800041 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800064 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800097 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800135 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800003 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800020 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800038 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800147 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800178 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800009 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800016 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800017 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800033 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800040 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800105 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800106 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800108 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.259,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.259,95
2020NE800109 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.500,00 · a liquidar R$ 4.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800116 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.975,20 · a liquidar R$ 4.975,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000007 · 06/04/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.849,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.849,00
2021NE000008 · 06/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.431,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.431,17

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 26/10/2018
DIVULGAÇAO DO TERMO ADITIVO 01/2018 QUE ENTRE SI CELEBRAM O IFPB - CAMPUS GUARABIRA EAEMPRESA LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS, PRORROGANDO A VIGENCIA DO CONTRATO 05/2017
valor global após o termo: R$ 60.000,00 · vigência até 26/10/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 11/10/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO FUNDAMENTAL PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO Nº 05/2017, PRORROGANDO SUA VIGÊNCIA POR MAIS 12 MESES. AO MESMO TEMPO RETIFICA A CLÁUSULATERCEIRA - DO PREÇO, ONDE O VALOR TOTAL ESTIMADO PARA CONTRATAÇÃO PASSA A SER DE R$ 90.100,01(NOVENTA MIL E CEM REAIS E U…
valor global após o termo: R$ 90.100,01 · vigência até 26/10/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 20/10/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO FUNDAMENTAL PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO 05/2017 REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTINUADOS DE SISTEMA DE GESTÃO E MANUTENÇÃO DE FROTA PRORROGANDO SUA VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE MAIS 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 90.100,01 · vigência até 26/10/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 28/09/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO FUNDAMENTAL PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO 05/2017 PRORROGANDO SUA VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 MESES.
valor global após o termo: R$ 60.700,00 · vigência até 26/10/2022

FornecedorLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PBVer o mercado de Paraíba →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 21013
Lido da fonte em: 14/10/2026, 19:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 05:01

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