Contrato federal · Contrato 00011/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE POLTRONAS PARA O AUDITÓRIO DA BASE AÉREA DE CAMPO GRANDE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS ESTABELECIDOS NO TERMO DE REFERÊNCIA
BASE AEREA DE CAMPO GRANDE (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA (CNPJ 32.126.893/0001-02) para: aquisição de poltronas para o auditório da base aérea de campo grande, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no termo de referência. Valor global contratado: R$ 396.000,00. Vigência de 30/08/2023 a 26/04/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE CAMPO GRANDE 120638
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- FACILLITA SOLUCOES CORPORATIVAS LTDACNPJ 32.126.893/0001-02
- Processooficial
- 67261.007477/2022-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 396.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 396.000,00
- Assinaturaoficial
- 30/08/2023
- Publicaçãooficial
- 04/09/2023
- Vigênciaoficial
- 30/08/2023 a 26/04/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| POLTRONA AUDITÓRIO | 220 | R$ 1.800,00 | R$ 396.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 396.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 396.000,00
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000523 · 26/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 289.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 289.800,00
- 2023NE000538 · 31/07/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 50.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.400,00
- 2023NE000580 · 03/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 34.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.200,00
- 2023NE000699 · 14/08/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 21.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 21/12/2023
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO E DE VIGÊNCIA, CONFORME CLAUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA, EM ESPECIAL AO ITEM 2.1 DO CONTRATO 11/BACG/2023
valor global após o termo: R$ 396.000,00 · vigência até 26/04/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 210149
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.