Contrato federal · Contrato 00011/2017 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA.
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: serviços de implantação e operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota.. Valor global contratado: R$ 95.077,72. Vigência de 29/12/2017 a 29/12/2021 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
- Processooficial
- 23326.002746/2017-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2017
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 76.062,97
- Valor globaloficial
- R$ 95.077,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2017
- Publicaçãooficial
- 12/01/2018
- Vigênciaoficial
- 29/12/2017 a 29/12/2021
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 592,51 | R$ 592,51 |
| LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
| PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1 | R$ 30.000,00 | R$ 30.000,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 1 | R$ 9.500,00 | R$ 9.500,00 |
| CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS | 1 | R$ 531,56 | R$ 531,56 |
| ÓLEO DIESEL | 6.000 | R$ 3,05 | R$ 18.300,00 |
| ÓLEO DIESEL | 4.000 | R$ 2,93 | R$ 11.720,00 |
| ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL | 1 | R$ 2,90 | R$ 2,90 |
| GASOLINA COMUM | 1.500 | R$ 3,61 | R$ 5.415,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.684,71
- A liquidarcalculado
- R$ 2,70
- Liquidadocalculado
- R$ 8,85
- Pagocalculado
- R$ 12.673,16
Soma, campo a campo, dos 28 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000023 · 10/03/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 86,81 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 86,81
- 2022NE000013 · 17/02/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 6.798,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.798,85
- 2017NE800794 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800797 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800795 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800796 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800473 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800474 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800418 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800595 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800036 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800063 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800064 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800065 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800066 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800104 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800148 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800147 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800194 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800195 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800464 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800465 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800467 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800466 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800045 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800106 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800200 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11,55 · a liquidar R$ 2,70 · liquidado R$ 8,85 · pago R$ 0,00
- 2022NE000019 · 21/02/2022339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 5.787,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.787,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00011/2017 · 26/12/2017
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/12/2021
Termo Aditivo 00001/2018 · 03/10/2018
O ACRÉSCIMO DE 25% (NO VALOR DE R$ 19.014,75, SOBRE OS VALORES TOTAIS DOS SERVIÇOS ORA PRESTADOS.
valor global após o termo: R$ 19.014,75 · vigência até 29/12/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 19/12/2018
PRORROGAR POR MAIS DOZE MESES O CONTRATO Nº 11/2017.
valor global após o termo: R$ 95.077,72 · vigência até 29/12/2019
Termo Aditivo 00001/2019 · 09/12/2019
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 11/2017, ESTENDENDO SUA VIGÊNCIA ATÉ 29/12/2020.
valor global após o termo: R$ 95.077,72 · vigência até 29/12/2020
Termo Aditivo 00001/2020 · 18/12/2020
PRORROGAR POR MAIS 12(DOZE) MESES O CONTRATO Nº 11/2017.
valor global após o termo: R$ 95.077,72 · vigência até 29/12/2021
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 21015
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.