Contrato federal · Carta Contrato 00109/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DO EXERCITO) contratou COMERCIAL DELLA COSTA 110 LTDA (CNPJ 04.325.483/0001-55) para: aquisição de generos alimenticios. Valor global contratado: R$ 6.115,13. Vigência de 10/03/2023 a 09/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO 160292
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL DELLA COSTA 110 LTDACNPJ 04.325.483/0001-55
- Processooficial
- 64258.001210/2023-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.115,13
- Valor globaloficial
- R$ 6.115,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/03/2023
- Publicaçãooficial
- 01/09/2023
- Vigênciaoficial
- 10/03/2023 a 09/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ERVILHA EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA | 47 | R$ 19,50 | R$ 916,50 |
| LEGUME EM CONSERVALEGUME EM CONSERVA, TIPO AZEITONA PRETA, TAMANHO GRANDE, APRESENTAÇÃO COM CAROÇO | 20 | R$ 47,80 | R$ 956,00 |
| DOCE NÃO CONFEITADODOCE NÃO CONFEITADO, TIPO MASSA, SABOR BANANA | 150 | R$ 14,40 | R$ 2.160,00 |
| EMBUTIDOEMBUTIDO, TIPO SALSICHA HOT DOG, TIPO PREPARAÇÃO COZIDA, ESTADO DE CONSERVAÇÃO RESFRIADO(A) | 50 | R$ 39,65 | R$ 1.982,50 |
| QUEIJOQUEIJO, ORIGEM DE VACA, VARIEDADE REQUEIJÃO, APRESENTAÇÃO CREMOSO | 17 | R$ 5,89 | R$ 100,13 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.115,13
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.115,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000059 · 09/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.115,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.115,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00109/2023 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 09/03/2024
Carta Contrato 00109/2023 · 10/03/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00109/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64258.001210/2023-81
valor global após o termo: R$ 6.115,13 · vigência até 09/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 210155
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.