Contrato federal · Contrato 00107/2023 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES INTERNACIONAIS E DOMÉSTICOS, DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DA ANATEL

Name: Contrato 00107/2023 — AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-MG (AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES) contratou CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO LTDA (CNPJ 05.929.934/0001-26) para: contratação serviços de agenciamento de viagens para voos regulares internacionais e domésticos, destinados a atender as necessidades da anatel. Valor global contratado: R$ 412.713,12. Vigência de 01/09/2023 a 31/08/2028 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOESCNPJ 02.030.715/0001-12
Unidade (UASG)oficial: AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES-MG 413005
Local da unidadeoficial: BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
Fornecedoroficial: CORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO LTDACNPJ 05.929.934/0001-26
Processooficial: 53524.004276/2023-19
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00009/2023
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 395.935,40
Valor globaloficial: R$ 412.713,12
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 31/08/2023
Publicaçãooficial: 05/09/2023
Vigênciaoficial: 01/09/2023 a 31/08/2028
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	20	R$ 20.635,66	R$ 412.713,12
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	10	R$ 0,00	R$ 0,00
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS	10	R$ 0,00	R$ 0,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 480.865,67
A liquidarcalculado: R$ 35.149,31
Liquidadocalculado: R$ 1.573,64
Pagocalculado: R$ 444.142,72

Soma, campo a campo, dos 18 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000033 · 31/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 12.859,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.859,17
2023NE000034 · 31/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000032 · 31/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 984,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 984,79
2023NE000035 · 31/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000031 · 31/08/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 23.788,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.788,90
2025NE000002 · 14/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000003 · 14/01/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 93.263,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 72,89 · pago R$ 93.191,02
2024NE000001 · 05/01/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 55.645,00 · a liquidar R$ 347,75 · liquidado R$ 205,03 · pago R$ 55.092,22
2024NE000021 · 27/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 41.400,00 · a liquidar R$ 2.582,14 · liquidado R$ 69,63 · pago R$ 38.748,23
2024NE000019 · 23/02/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 25.557,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.557,15
2024NE000024 · 27/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 1,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000023 · 27/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000022 · 27/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1,00 · a liquidar R$ 1,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000009 · 11/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 41.997,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 120,48 · pago R$ 41.877,37
2025NE000013 · 21/02/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 30.167,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 253,14 · pago R$ 29.913,96
2026NE000002 · 05/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 90.117,74 · a liquidar R$ 17.900,64 · liquidado R$ 672,62 · pago R$ 71.544,48
2026NE000007 · 23/01/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 44.999,61 · a liquidar R$ 14.316,78 · liquidado R$ 179,85 · pago R$ 30.502,98
2026NE000017 · 03/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 20.082,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.082,45

Faturas

2085 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 19.137,86
2086 · emitida 01/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.035,04
2045 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.573,41
2046 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.681,09
2014 · emitida 02/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.351,47
2013 · emitida 02/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.343,10
1972 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.745,13
1943 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.773,05
1942 · emitida 02/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.736,43
1896 · emitida 02/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.495,13
1897 · emitida 02/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.944,37
1895 · emitida 02/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.795,55
1859. · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.786,61
1868 · emitida 06/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.698,52
1858 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.062,40
1858. · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.062,42
1859 · emitida 01/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.786,60
1833 · emitida 03/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.204,44
1816 · emitida 02/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.618,76
1779 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.446,21
1801 · emitida 17/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.231,14
1778 · emitida 01/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.072,26
1747 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 19.623,80
1746 · emitida 03/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.440,46
1729 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 64.805,26
1730 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.959,04
1731 · emitida 01/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.782,02
1686 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.168,87
1687 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.968,80
1663 · emitida 01/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.775,29
1625 · emitida 30/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.911,79
1596 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.783,74
1595 · emitida 30/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.012,07
1538 · emitida 30/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.051,22
1528 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.543,69
1483 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.853,20

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2024 · 10/12/2024
A) A ATUALIZAÇÃO DO ENDEREÇO DA SEDE DA CONTRATADA, COM BASE NOS REGISTROS DA EMPRESA PERANTE A JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO MARANHÃO - JUCEMA, PARA CONSTAR A RUA DO HAVAI, Nº 6, QUADRA B, LOTE 06, BAIRRO ARACAGY, MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DE RIBAMAR, CEP 65110-000; B) A RESTAURAÇÃO DA FORMATAÇÃO E REGI…
valor global após o termo: R$ 402.646,50 · vigência até 31/12/2026
Termo Aditivo 00002/2025 · 01/01/2025
ESTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A RERRATIFICAÇÃO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 107/2023, CELEBRADO EM 10/12/2024, DEVIDAMENTE PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (DOU) DE 11/12/2024, SEÇÃO 3, PÁGINA 10, E NO BOLETIM DE SERVIÇO ELETRÔNICO EM 11/12/2024, COM A FINALIDADE DE SUPRIMIR A AU…
valor global após o termo: R$ 402.646,50 · vigência até 31/12/2026
Termo Aditivo 00003/2026 · 01/04/2026
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 107/2023 POR MAIS 20 (VINTE) MESES, A PARTIR DE 01/01/2027 A 31/08/2028, PODENDO SER PRORROGADO SUCESSIVAMENTE, RESPEITADA A VIGÊNCIA MÁXIMA DECENAL, NA FORMA DO ARTIGO 107 DA LEI Nº 14.133, DE 2021.
valor global após o termo: R$ 412.713,12 · vigência até 31/08/2028

FornecedorCORP TRAVEL VIAGENS E TURISMO CORPORATIVO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 210156
Lido da fonte em: 15/10/2026, 00:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 14:08

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.