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Contrato federal · Contrato 00002/2018 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃOE OPERAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE GESTÃO DE FROTA, PARA A FROTA DE VEÍCULOS E UTILITÁRIOS AUTOMOTORES DO CONTRATANTE, ATRAVÉS…

IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (CNPJ 12.039.966/0001-11) para: contratação de serviços de implantaçãoe operação de sistema informatizado e integrado de gestão de frota, para a frota de veículos e utilitários automotores do contratante, através de estabelecimentos credenciados pela c…. Valor global contratado: R$ 151.925,50. Vigência de 21/04/2018 a 21/04/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
Unidade (UASG)oficial
IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL 158471
Local da unidadeoficial
PRINCESA ISABEL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512309
Fornecedoroficial
LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDACNPJ 12.039.966/0001-11
Processooficial
23169.000200/2018-82
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00004/2017
Valor inicialoficial
R$ 131.925,52
Valor globaloficial
R$ 151.925,50
Valor acumuladooficial
R$ 503.167,96
Assinaturaoficial
16/03/2018
Publicaçãooficial
17/04/2018
Vigênciaoficial
21/04/2018 a 21/04/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO1R$ 0,00R$ 0,00
LAVAGEM DE VEÍCULO AUTOMOTIVO1R$ 3.000,00R$ 3.000,00
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO1R$ 40.000,00R$ 40.000,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS175R$ 20.000,00R$ 35.000,00
CONTROLE DE ABASTECIMENTO DE VEÍCULOS1R$ 0,00R$ 0,00
ÓLEO DIESEL46.393.443R$ 3,05R$ 14.150,00
ÓLEO DIESEL19.000R$ 3,02R$ 57.380,00
ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL50R$ 3,27R$ 163,50
GASOLINA COMUM600R$ 3,72R$ 2.232,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 139.168,34
A liquidarcalculado
R$ 2.773,49
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 104.809,72

Soma, campo a campo, dos 25 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2021NE000004 · 23/02/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.100,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 613,21
  • 2021NE000014 · 28/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.079,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.978,76
  • 2022NE000023 · 20/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.437,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.547,95
  • 2023NE000038 · 27/04/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.924,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.924,38
  • 2022NE000029 · 25/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 48.644,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 45.406,68
  • 2022NE000025 · 20/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.049,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.291,62
  • 2022NE000024 · 20/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000024 · 10/03/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.929,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.929,85
  • 2018NE800019 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2018NE800020 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2018NE800021 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2018NE800022 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2018NE800023 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800001 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800014 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2018NE800166 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800002 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800167 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2019NE800226 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800007 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800032 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800033 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2020NE800188 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 2.773,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 226,51
  • 2021NE000025 · 27/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.003,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.890,76
  • 2022NE000004 · 03/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.000,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2019 · 11/03/2019

    ADITAMENTO AO CONTRATO 02/2018, ALTERANDO SUA VIGÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

    valor global após o termo: R$ 131.366,58 · vigência até 21/04/2020

  2. Termo Aditivo 00002/2020 · 20/03/2020

    ADITAMENTO AO CONTRATO 02/2018, ALTERANDO SUA VIGÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

    valor global após o termo: R$ 131.366,58 · vigência até 21/04/2021

  3. Termo Aditivo 00003/2021 · 24/03/2021

    O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETIVO FUNDAMENTAL PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO 02/2018, ALTERANDO SUA VIGÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

    valor global após o termo: R$ 131.925,50 · vigência até 21/04/2022

  4. Termo Aditivo 00004/2022 · 28/03/2022

    PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO 02/2018, ALTERANDO SUA VIGÊNCIA E DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA.

    valor global após o termo: R$ 131.925,50 · vigência até 21/04/2023

  5. Termo Aditivo 00005/2022 · 27/12/2022

    PROMOVER UM ADITAMENTO AO CONTRATO 02/2018 JÁ MENCIONADO NO PREÂMBULO, ALTERANDO SEU VALOR.

    valor global após o termo: R$ 151.925,50 · vigência até 21/04/2023

FornecedorLINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em PBVer o mercado de Paraíba →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 21017
Lido da fonte em
14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
15/10/2026, 14:23

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.