Contrato federal · Credenciamento 00433/2023 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR/ODONTOLÓGICO/PARAMÉDICO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE DOS SERVIDORES DA POLÍCIA FEDERAL - PF SAÚDE.
DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CLINICA DE SERVICOS MEDICOS GERAIS LTDA (CNPJ 01.192.155/0001-30) para: prestação de serviços de atendimento médico-hospitalar/odontológico/paramédico aos beneficiários do programa de assistência à saúde dos servidores da polícia federal - pf saúde.. Valor global contratado: R$ 1,00. Vigência de 28/08/2023 a 28/08/2028 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE GESTAO DE PESSOAS 200615
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CLINICA DE SERVICOS MEDICOS GERAIS LTDACNPJ 01.192.155/0001-30
- Processooficial
- 08200.010100/2023-02
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00433/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 1,00
- Valor globaloficial
- R$ 1,00
- Assinaturaoficial
- 28/08/2023
- Publicaçãooficial
- 01/09/2023
- Vigênciaoficial
- 28/08/2023 a 28/08/2028
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORRETAGEM - PLANO DE SAÚDE | 1 | R$ 1,00 | R$ 1,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 188,44
- A liquidarcalculado
- R$ 85,00
- Liquidadocalculado
- R$ 4,97
- Pagocalculado
- R$ 98,47
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000466 · 26/11/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 170,00 · a liquidar R$ 85,00 · liquidado R$ 4,97 · pago R$ 80,03
- 2025NE000480 · 11/04/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 9,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9,22
- 2025NE000378 · 25/03/2025339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 9,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9,22
Faturas
- 132712 · emitida 19/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9,22
- 34336 · emitida 17/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9,22
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00433/2023 · 28/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00433/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08200.010100/2023-02
valor global após o termo: R$ 1,00 · vigência até 28/08/2028
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 210170
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 06:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.