Contrato federal · Empenho 2023NE000404 · Comprasnet Contratos
1) ITEM COMPRA/EDITAL: 00001 - ÁGUA SANITÁRIA, COMPOSIÇÃO QUÍMICA HIPOCLORITO DE SÓDIO, HIDRÓXIDO DE SÓDIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO DE 2 A 2,50%, COR INCOLOR, APLICAÇÃO LAVAGEM E…
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA (JUSTICA ELEITORAL) contratou ECOLIM LTDA (CNPJ 17.221.558/0001-08) para: 1) item compra/edital: 00001 - água sanitária, composição química hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto, teor cloro ativo de 2 a 2,50%, cor incolor, aplicação lavagem e alvejante de roupas, banheiras, pias. m…. Valor global contratado: R$ 12.840,60. Vigência de 30/08/2023 a 30/09/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- JUSTICA ELEITORAL
- Unidade (UASG)oficial
- TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA 070024
- Local da unidadeoficial
- PORTO VELHO/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100205
- Fornecedoroficial
- ECOLIM LTDACNPJ 17.221.558/0001-08
- Processooficial
- 0002429-09.2022.6.22.8000
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00018/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.840,60
- Valor globaloficial
- R$ 12.840,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/08/2023
- Publicaçãooficial
- 31/08/2023
- Vigênciaoficial
- 30/08/2023 a 30/09/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABONETE LÍQUIDO | 200 | R$ 22,80 | R$ 4.560,00 |
| SABÃO PÓ | 1.000 | R$ 5,10 | R$ 5.100,00 |
| ÁGUA SANITÁRIA | 1.140 | R$ 2,79 | R$ 3.180,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.840,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.840,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000404 · 24/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.840,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.840,60
Faturas
- 4838 · emitida 13/10/2023 · PagoR$ 3.180,60
- 4773 · emitida 28/09/2023 · Aproriação em AndamentoR$ 9.660,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000404 · 24/08/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000404 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 0002429-09.2022.6.22.8000
valor global após o termo: R$ 12.840,60 · vigência até 30/09/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 210191
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 19:31
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.