Contrato federal · Carta Contrato 00148/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS
COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DO EXERCITO) contratou REFISERVI REFEICOES INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 73.373.243/0001-49) para: aquisição de generos alimenticios. Valor global contratado: R$ 946,90. Vigência de 06/06/2023 a 05/06/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO MILITAR DO RIO DE JANEIRO 160292
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- REFISERVI REFEICOES INDUSTRIAIS LTDACNPJ 73.373.243/0001-49
- Processooficial
- 64258.003440/2023-84
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 946,90
- Valor globaloficial
- R$ 946,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/06/2023
- Publicaçãooficial
- 01/09/2023
- Vigênciaoficial
- 06/06/2023 a 05/06/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 50 | R$ 1,70 | R$ 85,00 |
| BATATA INGLESALEGUME IN NATURA | 50 | R$ 1,49 | R$ 74,50 |
| LEGUME IN NATURA | 30 | R$ 1,35 | R$ 40,50 |
| FRUTA | 30 | R$ 1,49 | R$ 44,70 |
| FRUTA | 30 | R$ 3,89 | R$ 116,70 |
| MORANGOFRUTA | 10 | R$ 11,00 | R$ 110,00 |
| MELÃOFRUTA | 20 | R$ 2,90 | R$ 58,00 |
| FRUTA | 30 | R$ 3,15 | R$ 94,50 |
| FRUTA | 50 | R$ 1,39 | R$ 69,50 |
| BANANA PRATAFRUTA | 50 | R$ 2,00 | R$ 100,00 |
| FRUTA | 50 | R$ 2,47 | R$ 123,50 |
| FRUTA | 10 | R$ 3,00 | R$ 30,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 946,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 946,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000197 · 06/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 946,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 946,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00148/2023 · 06/06/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00148/2023 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64258.003440/2023-84
valor global após o termo: R$ 946,90 · vigência até 05/06/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 210243
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.