Contrato federal · Contrato 00005/2023 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE.
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou CLEIDE APARECIDA PERES para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae.. Valor global contratado: R$ 16.259,02. Vigência de 23/08/2023 a 23/02/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JI-PARANA 158376
- Local da unidadeoficial
- JI-PARANÁ/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100122
- Fornecedoroficial
- CLEIDE APARECIDA PERESpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23243.000790/2023-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00045/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.259,02
- Valor globaloficial
- R$ 16.259,02
- Assinaturaoficial
- 23/08/2023
- Publicaçãooficial
- 04/09/2023
- Vigênciaoficial
- 23/08/2023 a 23/02/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BISCOITO | 25 | R$ 23,88 | R$ 597,00 |
| BOLO ALIMENTÍCIO | 75 | R$ 23,48 | R$ 1.761,00 |
| SANDUÍCHE | 1.350 | R$ 8,25 | R$ 11.137,50 |
| FRUTA IN NATURA | 272 | R$ 5,07 | R$ 1.379,04 |
| FRUTA IN NATURA | 272 | R$ 5,09 | R$ 1.384,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.259,02
- A liquidarcalculado
- R$ 16.259,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000219 · 14/08/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 16.259,02 · a liquidar R$ 16.259,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 5434712 · emitida 17/10/2024 · PendenteR$ 10.325,51
- 5011423 · emitida 07/05/2024 · PendenteR$ 5.933,51
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 210312
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.