Contrato federal · Contrato 44154/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS PARA DISCENTES EM ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - CÂMPUS AVANÇADO TUPÃ, A SEREM ENTREGU…
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou VAREJAO MAIRINKY LTDA (CNPJ 02.901.265/0001-96) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de alimentos para discentes em atendimento ao programa nacional de alimentação escolar – pnae - câmpus avançado tupã, a serem entregues no seguinte endereço: rua othon guede…. Valor global contratado: R$ 27.840,06. Vigência de 01/09/2023 a 31/08/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- VAREJAO MAIRINKY LTDACNPJ 02.901.265/0001-96
- Processooficial
- 23305.012672/2023-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00069/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 27.840,06
- Valor globaloficial
- R$ 27.840,06
- Assinaturaoficial
- 31/08/2023
- Publicaçãooficial
- 04/09/2023
- Vigênciaoficial
- 01/09/2023 a 31/08/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 258 | R$ 8,50 | R$ 2.193,00 |
| FRUTA | 320 | R$ 7,25 | R$ 2.320,00 |
| AMENDOIM JAPONÊS TORRADO, DOCE, EM EMBALAGEM PLÁSTAMENDOIM TORRADO | 14.858 | R$ 1,57 | R$ 23.327,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.840,06
- A liquidarcalculado
- R$ 20.758,56
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.081,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000568 · 01/09/2023339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 27.840,06 · a liquidar R$ 20.758,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.081,50
Faturas
- 1526 · emitida 02/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.028,04
- 1484 · emitida 07/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 188,50
- 1461 · emitida 02/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.105,50
- 1411 · emitida 11/06/2024 · PendenteR$ 907,50
- 1342 · emitida 21/05/2024 · PendenteR$ 3.056,00
- 1119 · emitida 09/04/2024 · PendenteR$ 3.226,00
- 997 · emitida 21/03/2024 · PendenteR$ 170,00
- 643 · emitida 23/01/2024 · PendenteR$ 1.077,02
- 431 · emitida 07/12/2023 · PendenteR$ 2.323,50
- 309 · emitida 14/11/2023 · PendenteR$ 3.158,50
- 254 · emitida 22/10/2023 · PendenteR$ 1.599,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 210436
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.