Contrato federal · Contrato 00033/2023 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE TERMO DE CONTRATO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE - CAFETEIRA ELETRICA
SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 14.396.046/0001-86) para: o objeto do presente termo de contrato é a aquisição de material permanente - cafeteira eletrica. Valor global contratado: R$ 58.388,05. Vigência de 12/07/2023 a 12/11/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL SUL 510181
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- GRANDES MARCAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 14.396.046/0001-86
- Processooficial
- 35014.493380/2022-63
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.388,05
- Valor globaloficial
- R$ 58.388,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/07/2023
- Publicaçãooficial
- 05/09/2023
- Vigênciaoficial
- 12/07/2023 a 12/11/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA CAFETEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 24 XÍCARA S DE CAFÉ. SISTEMA CORTA PINGOS. PLACA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO. INDICADO R DE NÍVEL DE ÁGUA. PORTA FILTRO REMOVÍVEL.… | 161 | R$ 228,75 | R$ 36.828,75 |
| CAFETEIRA ELÉTRICACAFETEIRA ELÉTRICA CAFETEIRA ELÉTRICA PORTÁTIL COM CAPACIDADE PARA 24 XÍCARA S DE CAFÉ. SISTEMA CORTA PINGOS. PLACA DE AQUECIMENTO COM TERMOSTATO. INDICADO R DE NÍVEL DE ÁGUA. PORTA FILTRO REMOVÍVEL.… | 95 | R$ 226,94 | R$ 21.559,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.388,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58.388,05
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000876 · 15/05/2023449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 58.388,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.388,05
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 210559
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.